目?錄

單位概況?第一部分

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

2021部門預(yù)算表?第二部分

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

2021年部門預(yù)算情況說明?第三部分

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

預(yù)算績效情況?第四部分

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

名詞解釋?第五部分

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)廣水市政府賦予的全市緊急疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；

2、疾病預(yù)防與控制；

3、健康教育與促進(jìn)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)行政管理科、綜合防治管理科、傳染病防治科、公共衛(wèi)生應(yīng)急及信息管理科、免疫規(guī)劃管理科、地方病防治科與消毒病媒控制科、結(jié)核病防治所、艾滋病防治所、健康教育促進(jìn)所、衛(wèi)生科、慢性病防治科、檢驗科。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算包括：廣水市疾病預(yù)防控制中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制108名，實有97人，其中：在編在職97名，退休人員44名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市疾病預(yù)防控制中心2021部門預(yù)算表

廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年收入總預(yù)算4337.09元，其中：本年收入3697.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余640萬元，較上年預(yù)算安排增加1035.63萬元，同比增長31.36%，主要原因是增加了新冠肺炎核酸檢測物資586萬元，增加新冠疫苗采購經(jīng)費797.3萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入707.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2184.92萬元; 其他收入804.27萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入640萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年支出總預(yù)算4337.09萬元，其中：本年安排支出4337.09萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1035.63萬元，同比增長31.36%，主要原因是二類疫苗成本支出增加257.6萬，新冠防控物資增加支出648.6萬，社保支出增加了138萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3697.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出640萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出707.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2184.92萬元；其他資金支出804.27萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出4337.09萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1261.36萬元；商品和服務(wù)支出1996.67萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元；項目支出995.25萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3341.84萬元（其中人員類1261.36萬元、運轉(zhuǎn)類2080.48萬元）；項目支出995.25萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年財政撥款收入預(yù)算1347.90萬元，較上年減少295.42萬元，同比下降17.98%，主要原因是重大傳染病項目本級配套經(jīng)費核減42.93萬元，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也都核減了。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款707.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款640萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年財政撥款支出預(yù)算1347.90萬元，較上年減少295.42萬元，同比下降17.98%，主要原因是重大傳染病項目本級配套經(jīng)費核減42.93萬元，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也都核減了。

1.財政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出1347.90萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市疾病預(yù)防控制中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年減少22.61萬元，同比下降53%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車運行費20萬元，較上年減少22.61萬元，同比下降53%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項費用。公務(wù)接待費0萬元。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算705萬元，較上年減少49萬元，同比下降6.3%，主要原因是今年預(yù)算指標(biāo)上級轉(zhuǎn)移運轉(zhuǎn)經(jīng)費705萬元。

其中：辦公費80萬元；印刷費18.2萬元；郵電費7萬元；差旅費7萬元；培訓(xùn)費6.9萬元；勞務(wù)費12萬元；工會經(jīng)費32萬元；委托業(yè)務(wù)費185萬元；日常維修費25萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費13萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元；其他商品和服務(wù)支出355.30萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市疾病預(yù)防控制中心政府采購總預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市疾病預(yù)防控制中心年初資產(chǎn)總額為4782.43萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2315.68萬元，較上年增加1083.34萬元，同比增長87%，主要原因是收到疫苗欠賬及項目撥款；固定資產(chǎn)2354.08萬元，較上年增加161.49萬元，同比增長7.3%，主要原因是在建工程決算后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋15662.59平方米，價值1673.16萬元；土地5788.3平方米，價值37.00萬元；車輛4輛，價值85.90萬元；其他資產(chǎn)價值382.30萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

（一）、專用設(shè)備購置績效目標(biāo)：

專用設(shè)備 采購數(shù)量 31臺

專用設(shè)備明細(xì)：1、多參數(shù)流動注射分析儀。

2、全自動核酸提純及PCR系統(tǒng)。

3、實時熒光定量PCR儀。

4、檢驗檢測光學(xué)儀器等。

5、防疫消殺設(shè)備等。

6、通用辦公設(shè)備。

7：家具用具。

8：專用軟件。

9：房屋設(shè)備維修維護(hù)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：專用設(shè)備購置。

專用設(shè)備購置績效目標(biāo)：

設(shè)備質(zhì)量合格率大于等于100%

設(shè)備故障率小于等于2%

設(shè)備采購?fù)瓿蓵r間　：于2021年12月21日前

設(shè)備利用率大于等于90%

經(jīng)濟(jì)效益設(shè)備使用年限大于6年小于10年

疾控中心資產(chǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表.docx

第五部分：名詞解釋???????????????????????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

廣水市疾病預(yù)防控制中心