目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

????14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市第三干休所主要負責:

1.真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

2.負責老干部就醫(yī)服務用車保障

3.做好老干部服務管理工作

二、部門預算單位構成

廣水市第三干休所從預算單位構成看，廣水市第三干休所預算包括：廣水市第三干休所本級預算。

廣水市第三干休所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設綜合辦公室單位。現(xiàn)有編制現(xiàn)有編制5名，實有5人，其中：在編在職1名，借調(diào)人員0名。離休2人，退休2人。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市第三干休所2021年部門預算輸出表.pdf

??第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市第三干休所2021年收支預算總體情況說明

廣水市第三干休所2021年收入總預算477424元，其中：本年收入477424元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算477424元，其中：本年支出477424元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）477424元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出434224元，占91%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出43200元，占9%。

二、關于廣水市第三干休所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市第三干休所2021年財政撥款收支預算477424元，其中：本年收入477424元，包括一般公共預算撥款477424元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算477424元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出477424元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加5912元，增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資。

三、關于廣水市第三干休所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市第三干休所2021年一般公共預算撥款基本支出477424元，其中：本年收入安排支出477424元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)429,774.36元）增加47649.64元，增長10%。

人員經(jīng)費431524元，主要包括：基本工資51552元、津貼補貼7968元、獎金115000元、績效工資20028元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15000元、職工基本醫(yī)療保險繳費15600元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費198576元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費2700元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出2700元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市第三干休所2021年無項目支出預算

廣水市第三干休所2021年一般公共預算撥款項目支出43200元，其中：本年收入安排支出43200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、三干休所專項資金經(jīng)費支出43200元。主要包括：三干休所專項資金43200元。

?四、關于廣水市第三干休所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市第三干休所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為10000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費10000元，公務接待費0元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加6000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少6000元；公務接待費增加（減少）0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是按國家政策節(jié)約開支。

五、關于廣水市第三干休所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市第三干休所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市第三干休所本級及所屬0個行政單位和1個非參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算477424元，比2020年預算增加5912元，增長9%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市第三干休所政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。以空表列示

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市第三干休所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋98.5平方米，價值5000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值139808元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值57364元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋98.56平方米，價值5000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值139808元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值57364元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元

（四）預算績效情況。

1.廣水市第三干休所2021年整體支出績效目標.pdf

2.廣水市第三干休所2021年項目支出績效目標 .pdf

2021年廣水市第三干休所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：離退休老干部后勤保障。

其中重點項目1個，具體為：離退休老干部后勤保障

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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