目?? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市林業(yè)局主要負責：

1、負責林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項規(guī)劃、行業(yè)標準并組織實施，適時開展專項規(guī)劃監(jiān)督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2、組織林業(yè)和草場生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各類公益林、國有森林經(jīng)營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)本級標準，監(jiān)督管理濕地、草場的開發(fā)利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工負責監(jiān)督管理本地區(qū)野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

5、負責各類自然保護地的監(jiān)督管理。擬訂國家公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)市級標準。負責國家公園等自然保護地的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。提出新建、調(diào)整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營工作。

7、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

8、貫徹實施國有林場相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

10、監(jiān)督管理本級林業(yè)（草場）項目資金和國有資產(chǎn)。負責推進本市林業(yè)（草場）領(lǐng)域重大項目、重大工程的實施和監(jiān)督管理。組織實施林業(yè)和草場生態(tài)補償工作。

11、負責林業(yè)科技、教育等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負責全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

13、職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市林業(yè)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市林業(yè)局預(yù)算包括：廣水市林業(yè)局本級預(yù)算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)局種苗站。

廣水市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)六個股室、機關(guān)黨委和老干股、九個二級單位。現(xiàn)有編制92名，實有100人，其中：在編在職92名，借調(diào)人員8名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市林業(yè)局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市林業(yè)局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市林業(yè)局2021年收入總預(yù)算74817205.79元，其中：本年收入66482274.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8134931.59元，其他收入200000.00元，較上年預(yù)算安排增加6205821.00元，同比增加10.30%，增加的原因是國家加大對林業(yè)項目支出；支出總預(yù)算74817205.59元，其中：本年支出74817205.59元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出增加11028727.63元，同比增加17.29%，增加的原因是林業(yè)項目兌現(xiàn)。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）66482274.00元，占88.86%；其他預(yù)算收入200000.00元，占0.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8134931.59元，占10.87%。

本年支出包括：基本支出20278580.05元，占27.10%；行政支出54338625.54元，占72.63%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出200000.00元，占0.27%。

二、關(guān)于廣水市林業(yè)局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市林業(yè)局2021年財政撥款收支預(yù)算74617205.59元，其中：本年收入66482274.00元，包括一般公共預(yù)算撥款66482274.00元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）8134931.59元，2021年財政撥款較上年增加6205821.00元，同比增加10.30%，增加的原因是國家加大對林業(yè)支出和人員工資調(diào)整。支出預(yù)算74617205.59元，農(nóng)林水支出74617205.59，較上年預(yù)算安排支出增加11028727.63元，同比增加17.29%，增加的原因是林業(yè)項目兌現(xiàn)。

三、關(guān)于廣水市林業(yè)局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市林業(yè)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出20278580.05元，其中：本年收入安排支出15782274.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出4496306.05元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加3898372.49元，同比增長23.80%，增加的原因是人員工資調(diào)整。

人員經(jīng)費19556130.05元，主要包括：基本工資6359452.09元、津貼補貼5806821.96元、獎金606680.00元、績效工資156936.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1928342.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費622933.00元、住房公積金948144.00元、其他社會保障繳費237141.00元、其他工資福利支出2117240.00元、撫恤金200000.00元、生活補助572440.00元。

公用經(jīng)費722450.00元，主要包括：辦公費100000.00元、印刷費15000.00元、咨詢費10000.00元、水費22000.00元、電費24000.00元、郵電費30000.00元、差旅費86500.00元、維修(護)費10000.00元、會議費10000.00元、培訓(xùn)費10000.00元、公務(wù)接待費180000.00元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費200000.00元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用20000.00元、其他商品和服務(wù)支出4950.00元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市林業(yè)局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出54338625.54元，其中：本年收入安排支出50700000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出3638625.54元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、省下達林業(yè)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費支出5870000.00元。主要包括：森林資源培育5870000.00元。

2、森林防火建設(shè)經(jīng)費支出7470000.00元。主要包括：森林草原防災(zāi)減災(zāi)7470000.00元。

3、森林生態(tài)效益補償資金經(jīng)費支出5420000.00元。主要包括：森林生態(tài)效益補償5080000.00元，林改減征“兩金”轉(zhuǎn)移支付340000.00元。

4、中央提前批林業(yè)改革發(fā)展資金經(jīng)費支出13750000.00元。主要包括：森林資源管護支出10260000.00元，國土綠化支出3290000.00元，濕地等生態(tài)保護支出200000.00元。

5、省級和本級下達植被恢復(fù)費經(jīng)費支出12790000.00元。主要包括：森林資源管理12790000.00元。

6、有害生物防治經(jīng)費支出9038625.54元。主要包括：森林草原防災(zāi)減災(zāi)9038625.54元。

四、關(guān)于廣水市林業(yè)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市林業(yè)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為580000.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費400000.00元，公務(wù)接待費180000.00元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少390000.00元，同比減少40.20%，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費減少330000.00元，同比減少100%，減少的原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，暫停林業(yè)執(zhí)法大隊執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費減少60000.00元，同比減少25%，減少的原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、關(guān)于廣水市林業(yè)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明?

廣水市林業(yè)局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支、以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市林業(yè)局本級及所屬1個行政單位和1個參公管理、8個（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算492450.00元，比2020年預(yù)算減少257550.00元，同比下降34.34%，減少的原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市林業(yè)局政府采購預(yù)算12161800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算621800.00元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算11100000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市林業(yè)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋8037.76平方米，價值8835075.16元；土地4000平方米，價值2元；車輛11輛，價值1597533.09元；辦公家具價值1036315.60元；其他資產(chǎn)價值2674262.96元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1813.76平方米，價值500500.00元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值254800.00元；辦公家具價值613599.60元；其他資產(chǎn)價值1363624.94元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋6494平方米，價值8334575.16元；土地4000平方米，價值2元；車輛10輛，價值1342733.09元；辦公家具價值422716.00元；其他資產(chǎn)價值1310638.02元。

（四）預(yù)算績效情況。

2021年廣水市林業(yè)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：2021年林業(yè)改革發(fā)展資金績效目標、2021年省級生態(tài)公益林補償資金績效目標、本級安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)績效目標、省級和本級下達植被恢復(fù)費績效目標。

其中重點項目1個，具體為：本級安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金3100000.00元，用于本市松材線蟲病疫木清理和全市范圍內(nèi)森林防火及宣傳、管護。

一、部門整體績效目標編制情況

2021年廣水市林業(yè)局總收入7481.7205萬元，本年收入6668.2274萬元，上年結(jié)余?813.4931萬元，其中：財政預(yù)算收入66482274.00萬元；支出74817205.59萬元，其中基本支出2047.8580萬元，項目支出5433.8625萬元。項目支出具體情況在項目績效編制情況中進行詳細說明。

2021年林業(yè)局整體支出績效目標.pdf

二、省級生態(tài)公益林補償資金

1、2021年省級生態(tài)公益林補償資金的主要內(nèi)容是：完成省級公益林管護任務(wù)，補償資金及時到位，提供管護崗位帶動就業(yè)人數(shù)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。2021年預(yù)算安排249萬元，資金來源是省級生態(tài)文明建設(shè)資金。

2、項目績效總目標是：確保生態(tài)公益林補償及時到位；區(qū)劃界定的省級生態(tài)公益林得到有效管護；遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護生物多樣性，提高生態(tài)防護能力；提供管護崗位，增加林農(nóng)收入。

3、項目績效設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是國家級公益林省級補償1.89萬畝，集體和個人省級公益林管護面積14.82萬畝。時效指標是省級公益林當期任務(wù)完成率≥90%。成本指標是省級公益林補標準14.75元/畝，生產(chǎn)性支出≥80%。指標設(shè)立依據(jù)根據(jù)公益林區(qū)劃落界和省級下達任務(wù)指標。

效益指標：社會效益是省級公益林提供崗位帶動就業(yè)人數(shù)≥8人，通過“兩金“減輕林農(nóng)負擔。生態(tài)效指標是省級公益林對生態(tài)環(huán)境改善明顯。指標設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

可持續(xù)影響指標：省級公益林保障經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，維護林區(qū)發(fā)展。指標設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

滿意度指標：省級公益林管護員滿意度≥85%，林農(nóng)滿意度≥80%。指標設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

2021年省級生態(tài)公益林補償資金績效目標.pdf

三、本級安排防災(zāi)減災(zāi)

1、本級安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目的主要內(nèi)容是：松材線蟲病疫木除治清理和森林防滅火，2021年預(yù)算安排310萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：松材線蟲病疫木除治清理完成省級和本級驗收，經(jīng)常性的防火宣傳，建立防火監(jiān)測系統(tǒng)和防火標識，林區(qū)開辟防火隔離帶，建立半專業(yè)撲火隊。

3、項目績效設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是對全市范圍內(nèi)有害生物進行除治，火災(zāi)控制率在0.4‰以下，行政首長負責制。質(zhì)量指標是有害生物防治當期完成成率≥90%/年，防火重點期是當年10月至第二年四月。指標設(shè)立依據(jù)是森林防火條的例和計劃標準。

效益指標：生態(tài)效益指標是增加病蟲害除治面積。社會效益是保護生態(tài)安全，保護生物多樣性，促進社會可持續(xù)發(fā)展，嚴厲打擊違法犯罪行為。指標設(shè)立依據(jù)是森林防火條的例和計劃標準。

可持續(xù)影響指標：保護森林資源，預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，維護自然生態(tài)平衡和公共安全。指標設(shè)立依據(jù)是森林防火條例。

滿意度指標：除治疫木服務(wù)滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2021廣水市林業(yè)局項目績效表 - 本級安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi).pdf

四、本級和省級下達植被恢復(fù)費

1、本級和省級下達的植被恢復(fù)費的主要內(nèi)容是：專項用于林業(yè)主管部門組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被，包括調(diào)查規(guī)劃設(shè)計、整地、造林、撫育、護林防火、病蟲害防治、資源管護等開支，不得平調(diào)、截留或挪作他用。2021年預(yù)算安排1279萬元，資金來源是當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：按照財政部 國家林業(yè)局《森林植被恢復(fù)費征收使用管理暫行辦法》，資金安排與開展國土綠化和濕地保護修復(fù)攻堅提升行動統(tǒng)籌銜接，并切實加強資金的使用管理，提高資金使用效益。

3、項目績效設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是整合用于造林項目2-3個，森林撫育、有害生物防治、森林防火區(qū)域范圍是全市范圍內(nèi)。質(zhì)量指標是培育的良種苗木標準級別≥二級，培育的良種苗木標準級別≥85%，火災(zāi)控制率0.4‰以下，森林撫育作業(yè)設(shè)計合格率≥85%，森林防火隔離驗收合格率≥85%。時效指標是林木良種培育當期任務(wù)完成率≥90%/年，造林當期任務(wù)完成率≥90%/年，森林撫育當期任務(wù)完成率≥90%/年，林業(yè)有害生物防治當期任務(wù)完成率≥90%/年。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：生態(tài)效益指標是生態(tài)環(huán)境改善情況明顯，減少水土流失有一定效果，增加森林面積。可持續(xù)影響指標是持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用效果顯著，使用良種苗木用材林和經(jīng)濟林產(chǎn)量提高，造林推進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，森林撫育構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：林木良種培育項目區(qū)域公眾滿意度指標≥80%，林業(yè)有害生物防轄區(qū)民眾滿意度≥80%，造林補助政策宣傳滿意度≥80%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2021年廣水市林業(yè)局項目績效表 -本級和省級下達植被恢復(fù)費.pdf

五、林業(yè)改革發(fā)展資金

1、2021年林業(yè)改革發(fā)展資金的主要內(nèi)容是：完成廣水轄區(qū)內(nèi)天保工程區(qū)外天然商品林森林管護和國家級公益林管護任務(wù)，建設(shè)規(guī)模0.20萬畝的人工造林，0.88萬畝中幼林進行森林撫育，政策到期上一輪退耕還生態(tài)林撫育5.63萬畝。2021年預(yù)算安排1346萬元，資金來源是中央林業(yè)改革資金。

2、項目績效總目標是：加強森林資源管護，落實納入森林資源管護補助的天保工程區(qū)、天保工程區(qū)外森林管護和國家級公益林森林生態(tài)效益補償；推進大規(guī)模國土綠化，完成造林、森林撫育約束性指標任務(wù)，提升林木良種培育能力和林木良種使用率；對19個國家級自然保護區(qū)開展能力建設(shè)；開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè)；實施濕地生態(tài)效益補償和濕地保護與恢復(fù)項目，實施林業(yè)科技推廣示范項目16個，加強森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點野生動植物保護。??

3、項目績效設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是天保工程區(qū)外天然商品林森林資源管護面積46萬畝，國家級公益林管護面積18.73萬畝，造林面積0.20萬畝，森林撫育面積0.88萬畝，政策到期上一輪退耕還生態(tài)林面積5.63萬畝。質(zhì)量指標是造林完成合格面積率≥85%，森林撫育質(zhì)量合格率≥90%，森林火災(zāi)受害率≤0.9%，主要林業(yè)有害生物受害率≤0.4%。時效指標是天然林和國家級公益林管護當期任務(wù)完成率≥90%，造林任務(wù)當期任務(wù)完成率≥80%，森林撫育當期任務(wù)完成率≥80%。成本指標是國有天然商品林管護中央財政補助標準10元/畝，集體和個人天然商品林停伐管護中央財政補助16元/畝，國有國家級公益林管中央財政補助10元/畝，集體和個人國家級公益林管護中央財政補助16元/畝，林業(yè)貸款年貼息率≤3%。指標設(shè)立依據(jù)是前期項目申報和上級下達建設(shè)任務(wù)清單。

效益指標：社會效益指標是天保工程提供管護崗位153人，國家級公益林提供管護崗位62人，造林和森林撫育帶動就業(yè)人數(shù)168人。生態(tài)效益指標是林業(yè)有害生物無公害防治率指標設(shè)立依據(jù)是前期項目申報和上級下達建設(shè)任務(wù)清，森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。可持續(xù)影響指標是森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展可持續(xù)影響明顯。指標設(shè)立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：林區(qū)職工、周邊群眾滿意度≥80%。指標設(shè)立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年林業(yè)改革發(fā)展資金績效目標表.pdf

（五）其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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