共青團(tuán)廣水市委員會(huì)2021年決算公開(kāi)

目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、團(tuán)市委主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)全市少先隊(duì)的日常工作；

2、參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)的日常工作；

3、調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題；

4、協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門(mén)做好中、小學(xué)生的教育管理工作；

5、加強(qiáng)希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實(shí)施規(guī)范；

6、組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；

7、負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部；

8、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水團(tuán)市委從決算單位構(gòu)成看，廣水團(tuán)市委決算包括：廣水團(tuán)市委本級(jí)。

廣水團(tuán)市委機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：廣水團(tuán)市委本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室（組織部、宣傳部）、學(xué)少部、青發(fā)部，總編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人。在職實(shí)有人數(shù)5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

共青團(tuán)廣水市委員會(huì)2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.docx

??????????第三部分?2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于團(tuán)市委2021年收支決算總體情況說(shuō)明

團(tuán)市委2021年決算收入總計(jì)137.74萬(wàn)元，其中：本年收入128.58萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.16萬(wàn)元，與上年總收入相比減少0.54萬(wàn)元，同比下降0.39%,減少的原因?yàn)椋?/span>財(cái)政撥款減少；決算支出總計(jì)137.74萬(wàn)元，其中：本年支出119.34萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.4萬(wàn)元，與上年總支出相比減少14.79萬(wàn)元，同比下降9.70%,減少的原因?yàn)椋嚎s減辦公經(jīng)費(fèi)。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.58萬(wàn)元，占93%；其他收入9.16萬(wàn)元，占7%。

本年支出包括：基本支出101.93萬(wàn)元，占85%；項(xiàng)目支出17.42萬(wàn)元，占15%。

二、關(guān)于團(tuán)市委2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

團(tuán)市委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算128.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加65.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.32%，增加的原因?yàn)椋喝藛T增加，與上年數(shù)相比增加49.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.21%，增長(zhǎng)的原因：人員增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算119.34萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加71.64萬(wàn)元，同比增加150.19%，增加的原因?yàn)椋喝藛T增加，組織活動(dòng)增多，與上年數(shù)相比減少24.03萬(wàn)元，同比下降16.76%，減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支。

三、關(guān)于團(tuán)市委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

團(tuán)市委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增減少1.02萬(wàn)元，同比下降34%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)號(hào)召，壓縮開(kāi)支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，比上年數(shù)增加1.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)235.59%，原因?yàn)椋航哟螖?shù)增多。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)人員因公出國(guó)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)人員因公出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋何促?gòu)置公務(wù)車(chē)輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋何促?gòu)置公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)車(chē)輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)車(chē)輛；公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.02萬(wàn)元，原同比下降34%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次32人次，因?yàn)椋喉憫?yīng)號(hào)召，壓縮開(kāi)支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，比上年數(shù)增長(zhǎng)1.39元，同比增長(zhǎng)235.59%，原因?yàn)椋航哟螖?shù)增多。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

團(tuán)市委2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?25.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.82?萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.48%。與上年數(shù)增加7.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.53%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

團(tuán)市委?2021年度政府采購(gòu)支出總額?0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2021年?12月31日，團(tuán)市委共有車(chē)輛?0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)?0輛、其他用車(chē)?0?輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，團(tuán)市委組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金25.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的20.99％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：學(xué)校共青團(tuán)和少先隊(duì)工作、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)、青少年思想教育、團(tuán)組織建設(shè)工作。

共青團(tuán)廣水市委員會(huì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.docx

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.05萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了青年群體思想建設(shè)；二是維護(hù)了青少年思想。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是人員較少，人手不足；二是項(xiàng)目不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)青少年思想引領(lǐng)；二是加強(qiáng)基層團(tuán)組織建設(shè)。

共青團(tuán)廣水市委員會(huì)2021年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.docx

????（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管

理的職責(zé)和義務(wù)；提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn)；強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合

理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

團(tuán)市委2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

團(tuán)市委2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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