目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊街道辦事處主要負(fù)責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級(jí)決算。

廣水市城郊街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：廣水市城郊街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。2021 年現(xiàn)有編制 56 名，實(shí)有 54 人，其中：在編在職 51 名，退休 3 名。

第二部分：2021年部門決算公開表

城郊街道辦事處2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年決算收入總計(jì)2835.04萬(wàn)元，其中：本年收入1956.08萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余878.96萬(wàn)元，與上年總收入相比減少1756.28萬(wàn)元，同比下降38.25%,減少的原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入減少；決算支出總計(jì)2835.04萬(wàn)元，其中：本年支出2127.14萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余707.9萬(wàn)元，與上年總支出相比減少1756.28萬(wàn)元，同比下降38.25%,減少的原因?yàn)椋河捎谝咔榻?jīng)濟(jì)下行，壓縮開支。

二、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1880.08萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少909.92萬(wàn)元，同比下降32.61%，減少的原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入減少，與上年相比減少1630.84萬(wàn)元，同比下降46.45%,減少的原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2127.14萬(wàn)元：基本支出1781.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少995.97萬(wàn)元，同比下降35.86%，減少的原因?yàn)椋河捎谝咔榻?jīng)濟(jì)下行，壓縮開支；項(xiàng)目支出346.11萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加333.11萬(wàn)元，同比增加2562.38%，增加原因?yàn)椋簩⒒局С稣`填到項(xiàng)目支出中。

三、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為20.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少42.44萬(wàn)元，同比下降67.36%，原因?yàn)椋?/span>根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，比上年數(shù)減少22.3萬(wàn)元，同比下降52.03%，原因?yàn)椋?/span>貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簹v年無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簹v年無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，比上年數(shù)減少17.98萬(wàn)元，同比下降100%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少17.21萬(wàn)元，同比下降68.84%，原因?yàn)椋?/span>根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，比上年數(shù)減少4.07萬(wàn)元，同比下降34.31%，原因?yàn)椋?/span>根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則；公務(wù)接待費(fèi)12.77萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次284人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少25.23萬(wàn)元，同比下降66.39%，因?yàn)椋?/span>貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，比上年數(shù)減少0.25萬(wàn)元，同比下降1.92%，原因?yàn)椋?/span>貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 277.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少801.73萬(wàn)元，降低74.3%。與上年減少786.98萬(wàn)元，降低73.94%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年度政府采購(gòu)支出總額 20.81 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 20.81 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 20.81 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 20.66%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市城郊街道辦事處共有車輛 2 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市城郊街道辦事處組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基層組織建設(shè)平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、維穩(wěn)工作取得突出成效、環(huán)境整治的垃圾處理率達(dá)到 98%。

2021年城郊街道辦事處整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市城郊街道辦事處2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。積極完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。