目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城郊衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊衛(wèi)生院決算包括：廣水市城郊衛(wèi)生院本級(jí)決算。

廣水市城郊衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)：內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、住院部、門診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、藥劑科等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)人事科、護(hù)理部、公共衛(wèi)生科等。現(xiàn)有編制65名，事業(yè)編制65名，實(shí)有78人，其中：事業(yè)編制在編在職36名，臨聘人員42名，離休1名，退休29名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年決算公開表_20230821161224_20230922150419.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年決算收入總計(jì)1493.87萬元，其中：本年收入1493.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入2121.19萬元相比減少627.32萬元，同比下降29.57%,下降的原因?yàn)椋罕驹?020年設(shè)為新冠病人救治醫(yī)院，財(cái)政當(dāng)年投入建設(shè)較大，因新冠疫情趨于穩(wěn)定，事業(yè)收入增加280.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少715.66萬元，其他收入減少191.81萬元；決算支出總計(jì)1493.87萬元，其中：基本支出1272.46萬元，與上年相比減少30.03萬元，同比下降2.3%，項(xiàng)目支出221.41萬元，與上年相比減少597.2萬元，同比下降72.9%，原因?yàn)椋盒略航ㄔO(shè)基本完成，減少項(xiàng)目投入。本年支出1493.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出2121.19萬元，相比減少627.32萬元，同比下降29.57%,減少的原因?yàn)椋航ㄔO(shè)性資金減少，同時(shí)控制藥材占比和縮減其他公用費(fèi)用支出。

二、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算676.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)600萬元相比增加76.19萬元，同比增加12.69%，增加的原因?yàn)椋汗l(wèi)均等化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，與上年數(shù)1391.85相比減少715.66萬元，同比減少51.4%，減少的原因?yàn)椋鹤鳛樾鹿诓∪司戎吾t(yī)院，各方面建設(shè)在2020年基本完成，本年不需要投入大量資金建設(shè)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算676.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)600萬元相比增加76.19萬元，同比上升12.7%，增加的原因?yàn)椋横t(yī)院疫情防控任務(wù)重，財(cái)政增加補(bǔ)助資金，與上年數(shù)1391.85相比減少715.66萬元，同比下降51.42%，減少的原因?yàn)椋鹤鳛樾鹿诓∪司戎吾t(yī)院，各方面建設(shè)在2020年基本完成，本年不需要投入大量資金建設(shè)。

三、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

城郊衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，見決算公開07表。

城郊衛(wèi)生院2021年自有資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.04萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.96萬元，同比下降19.2%，原因?yàn)椋簞?lì)行節(jié)約，過緊日子，比上年數(shù)增加0.67萬元，同比增加20%，原因?yàn)椋涸?021年新冠疫情防控任務(wù)加重，集中采核酸、接入境管控人員、入戶調(diào)查等，增加了車輛運(yùn)行支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.76萬元，同比下降55.2%，原因?yàn)椋鹤鲱A(yù)算時(shí)數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了，將公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)用車費(fèi)錄入一行了；比上年數(shù)減少0.3萬元，同比下降10%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，按要求壓縮費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，國內(nèi)公務(wù)接待62批次556人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.2萬元，同比下降10%，因?yàn)椋簞?lì)行節(jié)約，按要求壓縮費(fèi)用。比上年數(shù)減少0.2萬元，同比下降10%，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">勵(lì)行節(jié)約，按要求壓縮費(fèi)用支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出491.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)400.5萬元增加91.19?萬元，同比增加22.77%，主要原因是：2021年疫情防控工作任務(wù)加重，如隔離中心人力投入、接入境隔離人員，參入村、社區(qū)、學(xué)校的防控工作等，增加了院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。與上年數(shù)613.47萬元減少121.78萬元，下降19.85%。主要原因是：2021年疫情防控材料政府提供了大部分，材料支出比上年減少116萬元，同時(shí)落實(shí)過緊日子的要求，壓縮各項(xiàng)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用支出，同比上年減少10%。

五、關(guān)于政府支出采購說明

城郊衛(wèi)生院2021年度政府采購支出總額 240.88萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出 209.4萬元、政府采購服務(wù)支出 19.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額 240.88萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額240.88?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市城郊衛(wèi)生院共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車3?輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 1臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城郊衛(wèi)生院對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金1493.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總金額的100%,其中用于基本醫(yī)療救治資金1031.42萬元，占總支出69.04%；基本公衛(wèi)項(xiàng)目1個(gè)，支出資金462.44萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額30.96％。

通過組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金462.44萬元，主要為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報(bào)告和處理，傳染病報(bào)告和處理等工作，認(rèn)真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看：

1.通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。 ??

2.通過部門績效自評，財(cái)政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)較困難。

城郊院整體績效評價(jià)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為462.44萬元，執(zhí)行數(shù)為462.44萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率達(dá)85%；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)對象管理率83%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是城區(qū)人口流動(dòng)性大，人員不固定，達(dá)不到要求；二城區(qū)人口流動(dòng)性大，人員不固定難以管控。下一步改進(jìn)措施：一是增加公衛(wèi)人員，提高公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率；二是發(fā)動(dòng)社區(qū)工作人員能力，公衛(wèi)服務(wù)對象只要回到社區(qū)及時(shí)通知醫(yī)院上門服務(wù)或主動(dòng)到醫(yī)院享受免費(fèi)公衛(wèi)服務(wù)。見廣水市城郊衛(wèi)生院?2021年度基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目自評表11

（城郊衛(wèi)生院）2021年度公衛(wèi)支出績效目標(biāo)績效評價(jià).pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，形成績效自評報(bào)告。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。通過開展績效自評，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范的目標(biāo)要求。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?????無其他需要說明事項(xiàng)

2021年度廣水市城郊衛(wèi)生院無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。