?

目?????錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

?

?

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負(fù)責(zé)：1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況；2、向上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料；3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；5、對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實(shí)；7、配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；8、辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市委巡察辦從決算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察辦決算包括：廣水市委巡察辦本級(jí)決算。

部門決算單位構(gòu)成廣水市委巡察辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實(shí)有13人，其中：在編在職13名。

?

第二部分：2021部門決算公開表?

2021部門決算公開表（單體pdf）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年收支決算總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年決算收入總計(jì)51.64萬元，其中：本年收入51.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.23萬元，與上年總收入相比減少10.83萬元，同比下降17.4%,減少的原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出；決算支出總計(jì)51.64萬元，其中：本年支出51.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.23萬元，與上年總支出相比減少16.3萬元，同比下降24%,減少的原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出。

二、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算51.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.06萬元，同比增加4.17%，增加的原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，與上年數(shù)相比減少0.74萬元，同比下降1.4%，,減少的原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算51.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增減少1.2萬元，同比下降2.28%，減少的原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出.，與上年數(shù)相比減少16.3萬元，同比下降24%，減少的原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出；。

三、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市委巡察辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.44萬元，同比下降34%，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0.65萬元，同比增加16.6%，原因?yàn)椋罕灸甓纫驑I(yè)務(wù)聯(lián)系新增巡察次數(shù)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋何窗l(fā)生因公出國費(fèi)用.，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋何窗l(fā)生因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o公車購置費(fèi)用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o公車購置費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o公車運(yùn)行費(fèi)用.，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o公車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4.56萬元，國內(nèi)公務(wù)接待87批次787人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.44萬元，原同比增加下降34%，因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出.，比上年數(shù)增加0.65萬元，同比增加16.6%，原因?yàn)椋罕灸甓纫驑I(yè)務(wù)聯(lián)系新增巡察次數(shù)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委巡察辦2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 51.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，增長4.17%。與上年數(shù)減少16.3萬元，降低24%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市委巡察辦 2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市委巡察辦共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛，無其他用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市委巡察辦組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金51.41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，受到被巡察單位的一致好評(píng)，凈化了政治生態(tài)。組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，開展政治巡察與黨中央保持高度一致性，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，要全力以赴做好巡察工作，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，確保巡察工作順利進(jìn)行。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好組

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

巡察項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.41萬元，執(zhí)行數(shù)為51.41萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展巡察工作，完成查處通報(bào)率；二是黨內(nèi)整治監(jiān)督，推動(dòng)查處群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。

財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表（單體pdf）.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理，實(shí)現(xiàn)績效設(shè)定目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市委巡察辦2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市委巡察辦2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o政府性基金；2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o政府性基金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市委巡察辦2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市委巡察辦2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

?