目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市信訪局主要負(fù)責(zé)：

（1）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信；接待到市委、市政府來(lái)訪的群眾。

（2）承辦國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過(guò)直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門(mén)查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

（3）向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來(lái)信來(lái)訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

（4）綜合分析人民來(lái)信來(lái)訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（5）按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門(mén)轉(zhuǎn)送、交辦來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問(wèn)題。

（6）對(duì)來(lái)信來(lái)訪中反映的政策性問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門(mén)研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（7）負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（8）貫徹落實(shí)省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見(jiàn)。

（9）督促、檢查各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

（10）協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門(mén)解決群眾反映的突出問(wèn)題。

（11）總結(jié)推廣新形勢(shì)下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

（12）指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

（13）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市信訪局從預(yù)算單位構(gòu)成看廣水市信訪局決算包括：廣水市信訪局本級(jí)預(yù)算、廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來(lái)訪接待中心。

廣水市信訪局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、接訪股、督辦股、復(fù)查股單位。現(xiàn)有編制16名，實(shí)有16人，其中：在編在職16名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市信訪局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市信訪局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市信訪局2020年決算收入總計(jì)422.70萬(wàn)元，其中：本年收入407.28萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.42萬(wàn)元，與上年總收入相比減少41.11萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?/span>解決信訪突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、化解信訪積案量減少；決算支出總計(jì)422.70萬(wàn)元，其中：本年支出358.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.26萬(wàn)元，與上年總支出相比減少41.11萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋阂皇菃挝话凑諊?guó)家政策厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支；二是解決信訪突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、化解信訪積案數(shù)量減少。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入407.28萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出337.06萬(wàn)元，占94%；項(xiàng)目支出21.38萬(wàn)元，占6%。

二、關(guān)于廣水市信訪局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市信訪局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算407.28萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加236.87萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋盒旁L突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)、信訪積案化解等不確定因素的影響，與上年數(shù)相比減少29.35萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒旁L突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)、信訪積案化解數(shù)量減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算358.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加188.03萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋盒旁L突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)、信訪積案化解數(shù)量增多，與上年數(shù)相比減少89.95萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒旁L突發(fā)問(wèn)題維穩(wěn)、敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)、信訪積案化解數(shù)量減少。

三、關(guān)于廣水市信訪局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.76萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂皇前凑諊?guó)家政策厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)招待費(fèi)；二是新冠肺炎疫情防控期間不準(zhǔn)人員聚集，比上年數(shù)減少4.37萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂皇前凑諊?guó)家政策厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支；二是新冠肺炎疫情防控期間不準(zhǔn)人員聚集。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年無(wú)因公出國(guó)（境）情況發(fā)生，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?019年也無(wú)因公出國(guó)（境）情況發(fā)生；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)3.74萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次696人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.76萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂皇前凑諊?guó)家政策厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)招待費(fèi)，二是新冠肺炎疫情防控期間不準(zhǔn)人員聚集，比上年數(shù)減少4.37萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂皇前凑諊?guó)家政策厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)招待費(fèi)，二是新冠肺炎疫情防控期間不準(zhǔn)人員聚集。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市信訪局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.38%。與上年數(shù)減少44.53萬(wàn)元，降低46%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 、信訪維穩(wěn)事務(wù)減少等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市信訪局2020年度政府采購(gòu)支出總額0.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市信訪局共有車(chē)輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)無(wú)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。　　

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市信訪局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金21.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效管理工作達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，整體支出績(jī)效達(dá)92分。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體預(yù)算支出合理，群眾合理訴求得到有效解決，全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。

廣水市信訪局整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

信訪維穩(wěn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是群眾生活困難得到解決；二是群眾合理訴求得到有效化解。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目規(guī)模偏小，解難范圍有限；二是項(xiàng)目指標(biāo)值的設(shè)置不夠合理；三是規(guī)章制度有待進(jìn)一步健全。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步推進(jìn)信訪制度改革；二是進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

廣水市信訪局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)廣水市信訪局已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目的合理規(guī)劃，結(jié)合工作際對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了設(shè)立，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)管，最后將績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果與年初預(yù)算相比較，以便下年度更加科學(xué)合理進(jìn)行預(yù)算編制。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)暫無(wú)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市信訪局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市信訪局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。