目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市融媒體中心主要職能：　

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強(qiáng)全市廣播電視陣地管理。

2、負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大本級廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。?

3、協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市融媒體中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市融媒體中心決算包括：廣水市融媒體中心本級。

廣水市融媒體中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制118名，實有118人，其中：在編在職51名，無編在職41名，退休25名,遺屬1名。

第二部分：2020部門決算公開表

2020廣水市融媒體中心部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市融媒體中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市融媒體中心2020年決算收入總計2004.46萬元，其中：本年收入1513.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余490.47萬元，與上年總收入相比增加274.85萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致收入增加；決算支出總計1254.89萬元，其中：本年支出1254.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余749.58萬元，與上年總支出相比增加15.75萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致相應(yīng)支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1168.32萬元，占77%；其他收入345.68萬元，占23%。

本年支出包括：基本支出1022.47萬元，占81%；項目支出232.42萬元，占19%。

二、關(guān)于廣水市融媒體中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市融媒體中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1168.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加383.43萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致收入增加；與上年數(shù)相比增加316.94萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致收入增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1007.39萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加222.50萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致相應(yīng)支出增加，與上年數(shù)相比增加200.87萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導(dǎo)致相應(yīng)支出增加。

三、關(guān)于廣水市融媒體中心2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市融媒體中心2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為7.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.18萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。 比上年數(shù)減少2.02萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位無此支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本單位無此支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位無此支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本單位無此支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.8萬元，原因為：公車改革，此車輛已轉(zhuǎn)入公車平臺，等國資局下賬通知，進(jìn)行下賬處理，比上年數(shù)減少0.92萬元，原因為：公車改革，此車輛已轉(zhuǎn)入公車平臺，等國資局下賬通知，進(jìn)行下賬處理。公務(wù)接待費7.12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待170批次1228人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.38萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少1.1萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市融媒體中心2020 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出194.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.5 萬元，降低3%。與上年數(shù)減少42.14萬元，降低18%。主要是：因疫情原因，年底不能舉辦聚集性活動，相應(yīng)的社會活動減少，導(dǎo)致支出減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市融媒體中心 2020年度政府采購支出總額 122.0788 萬元，其中：政府采購貨物支出 100.994萬元、政府采購工程支出 21.0848 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 58.66萬元，占政府采購支出總額的 48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.41 萬元，占政府采購支出總額的 52%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市融媒體中心共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市融媒體中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金263.36萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，較好的完成了各項宣傳任務(wù)，確保中央政令暢通，有序推進(jìn)了“云上廣水”移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，做好了廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息的發(fā)布。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，推進(jìn)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水’移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，打造全市新聞+政務(wù)+服務(wù)的新媒體產(chǎn)品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)發(fā)展。完成各項宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通；不斷提高廣播電視節(jié)目制作質(zhì)量。??????????????????????????????????????????????

　　2020年融媒體中心整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、2020年度云上廣水項目績效目標(biāo)自評綜述：“云上廣水”運營項目當(dāng)年當(dāng)年預(yù)算28.35萬元，執(zhí)行數(shù)為29萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：項目年終完成發(fā)稿8529條，平臺點出率150萬人次。完成各項宣傳任務(wù)，確保政令暢通；保證電視節(jié)目優(yōu)質(zhì)高效播出；提高節(jié)目制作質(zhì)量，提高“云上廣水”的影響力，項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是上傳云上廣水稿件的時效性有待加強(qiáng)；二是稿件的質(zhì)量還有待提高；三是有影響力的作品數(shù)量還有待增強(qiáng)；四是發(fā)布板塊布局的合理性還有待完善。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)編輯記者政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；二是加強(qiáng)新媒體思維及硬軟件使用的培訓(xùn)；三是積極與上級宣傳主管單位及平臺的聯(lián)系溝通；四是加大硬件設(shè)施的建設(shè)投入。

　　2020年云上廣水績效自評表.pdf

2、2020年度新聞信息采集項目績效目標(biāo)自評綜述：新聞信息采集項目當(dāng)年預(yù)算6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.8萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：項目年終完成采編播出各類新聞4641條。上送央視各頻道播出新聞23條；上送省臺各頻道播出324條。上送隨州臺（云上隨州）播出1060條。提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力。對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)的發(fā)展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽(yù)度，項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是新聞采集設(shè)備更新?lián)Q代有所滯后；二是新聞采集有待更好的與新時代新媒體發(fā)展趨勢接軌。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)新聞采集硬軟件設(shè)施的投入使用；二是加強(qiáng)與上級宣傳主管單位及平臺的聯(lián)系對接；三是不斷完善和引進(jìn)新的新聞采集方式和手段。

　　2020年新聞采集績效自評表.pdf

3、2020年度政府網(wǎng)站項目績效目標(biāo)自評綜述：政府網(wǎng)站工作經(jīng)費項目當(dāng)年預(yù)算19.44萬元，執(zhí)行數(shù)為13.9萬元，完成預(yù)算72％。主要產(chǎn)出和效益：項目年終完成各類宣傳條數(shù)3000條，開展政府網(wǎng)“在線訪談”6期，與網(wǎng)民互動交流答題解惑。做好廣水市政府網(wǎng)站、做好廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，增強(qiáng)了政民互動，項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是宣傳內(nèi)容的時效性有待提升；二是與基層通訊員的聯(lián)系有待加強(qiáng)；三是在線欄目、節(jié)目的形式有待創(chuàng)新；四是與網(wǎng)民的互動，反映群眾聲音的渠道還有待拓展。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)編輯記者使命責(zé)任學(xué)習(xí)教育，明職責(zé)、提能力；二是積極開展基層通訊員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；三是不斷完善和創(chuàng)新欄目、節(jié)目的形式、方式；四是加強(qiáng)聯(lián)系與基層的溝通聯(lián)系，提高稿件數(shù)量、質(zhì)量。

　　2020年政府網(wǎng)站工作經(jīng)費績效考核自評表.pdf

4、2020年度廣播電視設(shè)備維修項目績效目標(biāo)自評綜述：廣播電視設(shè)備維修項目當(dāng)年預(yù)算7.78萬元，執(zhí)行數(shù)為5.8萬元，完成預(yù)算75％。主要產(chǎn)出和效益：保證廣播節(jié)目正常優(yōu)質(zhì)播出，光纖租賃費及廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運行日常維護(hù)，日常業(yè)務(wù)處理效率提高，項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：廣播播出設(shè)備老化，更新?lián)Q代有所滯后。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)硬軟件設(shè)施的投入使用。

　　2020年電視廣播設(shè)備維修財政績效自評表.pdf

5、2020年度播音主持項目績效目標(biāo)自評綜述：播音主持項目當(dāng)年預(yù)算5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：招聘選拔的播音主持人在多次活動中擔(dān)任主持工作，并圓滿完成任務(wù)，提升了廣水宣傳的影響力，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：有知名度、有影響力的主持人培養(yǎng)有所滯后。

下一步改進(jìn)措施：積極推進(jìn)人員轉(zhuǎn)型，立足現(xiàn)有人員培養(yǎng)一批拿得出、叫得響的專業(yè)技術(shù)人才。

　　2020年播音員經(jīng)費績效自評表.pdf

6、2020年度電臺維護(hù)項目績效目標(biāo)自評綜述：電臺維護(hù)項目當(dāng)年預(yù)算1.94萬元，執(zhí)行數(shù)為1.94萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保證廣播節(jié)目正常優(yōu)質(zhì)播出；二是保證廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運行日常維護(hù) 。項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是廣播播出設(shè)備更新?lián)Q代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發(fā)展趨勢接軌。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)硬軟件設(shè)施的投入使用；二是加強(qiáng)與上級宣傳主管單位及平臺的聯(lián)系對接；三是不斷完善和引進(jìn)新的播出方式和手段。

　　2020年電臺維護(hù)財政績效考核自評表.pdf

7、2020年度特殊人才經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：特殊人才經(jīng)費項目當(dāng)年預(yù)算90萬元，執(zhí)行數(shù)為98萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：突出重要時間節(jié)點，開展豐富多彩系列活動，擴(kuò)大社會影響力。農(nóng)歷新年成功舉辦的“春滿廣水”春節(jié)文藝晚會、少兒春晚，先后在廣辦、吳店舉辦春晚分會場，積極參與元宵節(jié)傳統(tǒng)文藝匯演，在新媒體上的點擊率突破10萬+。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一有知名度、有影響力的主持人培養(yǎng)有所滯后；二是專業(yè)人才、特殊人才引進(jìn)體制機(jī)制有待完善；

下一步改進(jìn)措施：一是積極推進(jìn)人員轉(zhuǎn)型，立足現(xiàn)有人員培養(yǎng)一批拿得出、叫得響的專業(yè)技術(shù)人才；二是積極走出去、引進(jìn)來，招引一批專業(yè)特殊人才；三優(yōu)化體制機(jī)制，為人才培養(yǎng)、引進(jìn)提供支持保障。

　　2020年特殊人才經(jīng)費績效自評表.pdf

8、2020年度融媒體中心運營經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：融媒體中心運營經(jīng)費項目當(dāng)年預(yù)算100萬元，執(zhí)行數(shù)為101萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成各項宣傳任務(wù)，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力，對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)的發(fā)展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽(yù)度。二是與市委宣傳部、市新時代文明實踐中心共同舉辦文藝輕騎兵送戲下鄉(xiāng)活動，先后為廣辦、應(yīng)辦、余店、長嶺泉水村、武勝關(guān)青山村等地群眾送去文藝大餐，點燃了用文藝“成風(fēng)化人、凝聚人心”的精神火炬；與市衛(wèi)健部門聯(lián)合舉辦“中國醫(yī)師節(jié)”慶祝活動，致敬最美醫(yī)護(hù)工作者；與市書法協(xié)會共同舉辦第二屆少兒書法大賽，傳承中華優(yōu)秀文化，擦亮“中國書法藝術(shù)之鄉(xiāng)”金字招牌。與公安局聯(lián)辦“廣水警花話平安”，以靚麗“警”色照亮平安創(chuàng)建之路等。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是新聞傳播求質(zhì)上有待進(jìn)一步完善；二是活動開展求深求活上有待拓展；三是節(jié)目欄目求新、求實上有待提高。

下一步改進(jìn)措施：一是堅持守正創(chuàng)新、應(yīng)融盡融；二是堅持互動為要，打造全效媒體；三是堅持互動為要，成風(fēng)化人。

　　2020年運營經(jīng)費100萬績效自評表.pdf

9、2020年度新聞特刊發(fā)行項目績效目標(biāo)自評綜述：新聞特刊發(fā)行項目當(dāng)年預(yù)算1.94萬元，執(zhí)行數(shù)為1.94萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年發(fā)行新聞特刊30期；二是保證新聞特刊優(yōu)質(zhì)出版、報道全市重大新聞事件，重要新聞和活動、熱點關(guān)注，講述廣水好故事，傳遞廣水好聲音。項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因報刊發(fā)行的特殊性，實時性、及時性有待加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：及時安排新聞特刊的印刷及發(fā)布。

　　2020年新聞特刊發(fā)行財政績效考核自評表.pdf

10、2020年度應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費項目當(dāng)年預(yù)算2.43萬元，執(zhí)行數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算86％。主要產(chǎn)出和效益：保證廣播節(jié)目正常優(yōu)質(zhì)播出、廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運行日常維護(hù)。項目支出達(dá)到預(yù)期。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是廣播播出設(shè)備更新?lián)Q代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發(fā)展趨勢接軌。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)硬軟件設(shè)施的投入使用；二是加強(qiáng)與上級宣傳主管單位及平臺的聯(lián)系對接；三是不斷完善和引進(jìn)新的播出方式和手段。

　　2020年應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費財政績效考核自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。“云上廣水”平臺年終完成發(fā)稿8529條，平臺點出率150萬人次。電視平臺年終完成采編播出各類新聞4641條。上送央視各頻道播出新聞23條；上送省臺各頻道播出324條。上送隨州臺（云上隨州）播出1060條。政府網(wǎng)站年終完成各類宣傳條數(shù)3000條，開展政府網(wǎng)“在線訪談”6期，與網(wǎng)民互動交流答題解惑。廣播循環(huán)播放疫情防控知識，把疫情防控宣傳傳到千家萬戶；早中晚三檔新聞節(jié)目延長播音時間20分鐘。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。努力完成各項宣傳任務(wù)，確保政令暢通；保證電視、廣播節(jié)目優(yōu)質(zhì)高效播出；提高節(jié)目制作質(zhì)量，提高“云上廣水”影響力，做好廣水市政府網(wǎng)站、廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，增強(qiáng)政民互動，使項目支出達(dá)到預(yù)期。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市融媒體中心2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市融媒體中心2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。