目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

?一、主要職能

?廣水市公安局主要負(fù)責(zé)：

（1）執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作。

（2）掌握全市影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（3）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，協(xié)調(diào)處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事?故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品。

（4）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（6）承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

（7）依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（8）對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外很高行的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

（9）負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

（10）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（11）依法承辦對賣淫嫖娼、吸食毒品等人員的收容教養(yǎng)、強(qiáng)制戒毒和勞動教養(yǎng)。

?二、部門決算單位構(gòu)成

?廣水市公安局從決算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級決算。

?廣水市公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：

?2020年廣水公安局部門組成單位有：廣水市公安局本級，19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政治處、指揮中心、警務(wù)督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、出入境管理科、控申科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、廣水市看守所、廣水市拘留所、治安檢查站、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)；設(shè)置17個(gè)派出所，即：應(yīng)山派出所、廣水派出所、開發(fā)區(qū)派出所、長嶺派出所、城郊派出所、十里派出所、楊寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吳店派出所、關(guān)廟派出所、余店派出所、陳巷派出所、駱店派出所、馬坪派出所。與去年機(jī)構(gòu)情況相同，未作改變。廣水市公安局現(xiàn)有編制483名，實(shí)有483人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市公安局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說

一、關(guān)于廣水市公安局2020年收支決算總體情況說明

廣水市公安局2020年決算收入總計(jì)18922.68萬元，其中：本年收入15840.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3082.64萬元，與上年總收入相比減少940.47萬元，減少的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)較上年壓縮；決算支出總計(jì)18922.68萬元，其中：本年支出16193.7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2728.98萬元，與上年總支出相比減少586.8萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>貫徹落實(shí)中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15840.04萬元，占100%。

本年支出按支出性質(zhì)分類：基本支出13902.02萬元；項(xiàng)目支出2291.68萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出10425.82萬元；商品和服務(wù)支出3402.77萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助293.86萬元，資本性支出（基本建設(shè)）1590.01萬元；資本性支出481.26元。

二、關(guān)于廣水市公安局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

????廣水市公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算15840.04萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1995.22萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>人員職級調(diào)整，工資基數(shù)上漲，財(cái)政撥款增加，與上年數(shù)相比減少878.44萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>貫徹落實(shí)中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子，對公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算16193.7萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2348.88萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>人員職級調(diào)整，工資基數(shù)上漲，與上年數(shù)相比減少586.8萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>貫徹落實(shí)中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子。

三、關(guān)于廣水市公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為427.04萬元，年初預(yù)算612.5萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少185.46萬元，比上年數(shù)減少86萬元。原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)11輛，保有量94輛，公務(wù)用車購置128.6萬元，年初預(yù)算120萬，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8.6萬元，原因?yàn)槎噘I了一輛車用于執(zhí)法辦案，比上年數(shù)增加8.6萬元，原因?yàn)槎噘I了一輛車用于執(zhí)法辦案。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)292.19萬元，年初預(yù)算465.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少173.67萬元，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。比上年數(shù)減少98萬元，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)6.24萬元，國內(nèi)公務(wù)接待135批次1027人次，年初預(yù)算26.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少20.4萬元，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。比上年數(shù)增加3萬元，原因是聯(lián)合辦案業(yè)務(wù)增多導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市公安局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出318.34萬元，，比年初預(yù)算數(shù)增加130萬元，增長40%。與上年數(shù)增加37萬元，增長11.6%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、維護(hù)支出增加、水電費(fèi)及印刷宣傳費(fèi)增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市公安局2020年度政府采購支出總額 185.5?萬元，其中：政府采購貨物支出 149.6萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 36?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 58萬元，占政府采購支出總額的31.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.5?萬元，占政府采購支出總額的 68.7%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市公安局共有車輛 94?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 75輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金16193.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，年初各項(xiàng)績效目標(biāo)均已完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，主要對禁毒、掃黑及便民服務(wù)展開評價(jià)：

1、嚴(yán)打毒品犯罪、嚴(yán)管吸毒人員、嚴(yán)抓預(yù)防教育、嚴(yán)控制度物品，健全毒品治理體系，提升毒品治理能力，深入開展預(yù)防教育，不斷加強(qiáng)動態(tài)管控。

2、嚴(yán)打各類涉黑涉惡犯罪，全力開展破案攻堅(jiān)，安保維穩(wěn)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下整體聯(lián)動。

3、圍繞與人民群眾工作生活密切相關(guān)方面推出創(chuàng)新服務(wù)舉措和便民利民措施，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

2020年廣水市公安局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為347萬元，執(zhí)行數(shù)為347萬元，完成預(yù)算100％。主要購置通用設(shè)備、專用設(shè)備以及車輛。驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，設(shè)備利用率達(dá)到100%。更新淘汰裝備設(shè)備，提高

廣水市公安局2020年度固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

（4）部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

?持續(xù)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)單位各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市公安局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市公安局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。