目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局主要負(fù)責(zé)

1.管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展

2.規(guī)劃計(jì)劃編制。

3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

4.森林培育與經(jīng)營(yíng)。

5.護(hù)林防火。

6.林木良種選育與新技術(shù)推廣

7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

9.林木種苗調(diào)劑。

10.林業(yè)信息服務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局從決算單位構(gòu)成看，湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局決算包括：湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)決算。

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科單位。現(xiàn)有編制69名，實(shí)有69人，其中：在編在職69名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年決算收入總計(jì)671.49萬(wàn)元，其中：本年收入671.49萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加32.59萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲；決算支出總計(jì)671.49萬(wàn)元，其中：本年支出671.49萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加32.59萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入671.49萬(wàn)元，占100%；

本年支出包括：基本支出671.49萬(wàn)元，占100%；

二、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算671.49萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加213.76萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲，與上年數(shù)相比增加32.59萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算671.49萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加213.76萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲，與上年數(shù)相比增加32.59萬(wàn)元，增加的原因?yàn)楣べY普漲。

三、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為20.29萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.71萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少6.71萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元；原因?yàn)椋簹v年沒(méi)有因公出國(guó)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簹v年沒(méi)有因公出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.59萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算，比上年數(shù)減少1.91萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)15.88萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待289批次2603人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.12萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">根據(jù)往年支出預(yù)算，比上年數(shù)減少4.8萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 671.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加213.76?萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。與上年數(shù)增加32.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局共有車(chē)輛 1?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)1?輛，其他用車(chē)主要是森林防火；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按要求完成

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒(méi)有績(jī)效必問(wèn)責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類(lèi)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。