目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)急管理局主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)急管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)急管理局決算包括：廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)決算、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。

廣水市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)急管理局單位。現(xiàn)有編制38名，實(shí)有38人，其中：在編在職38名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

????廣水市應(yīng)急管理局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2020年收支決算總體情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年決算收入總計(jì)726.52萬元，其中：本年收入680.54萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.98萬元，與上年總收入相比增加199.36萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增多，所以收入增加；決算支出總計(jì)726.52萬元，其中：本年支出680.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.87萬元，與上年總支出相比增加199.36萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增多，導(dǎo)致支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入626.34萬元，占92%；其他收入54.2萬元，占8%。

本年支出包括：基本支出535.16萬元，占79%；項(xiàng)目支出145.48萬元，占21%。

二、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算626.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加167.73萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員編制增多，與上年數(shù)相比增加147.12萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增多；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算650.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加192.03萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝宦毮茉黾樱藛T編制增多，人員經(jīng)費(fèi)增大，與上年數(shù)相比增加169.46萬元，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費(fèi)增大。

三、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.47萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.53萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子的要求，需壓減三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少3.78萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子的要求，需壓減三公經(jīng)費(fèi)，減少相關(guān)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元，國內(nèi)公務(wù)接待83批次663人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.53萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少3.78萬元，原因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)，減少三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)急管理局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 54.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.36?萬元，降低6.2%。與上年數(shù)減少20.41萬元，降低38%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年度政府采購支出總額 32.35?萬元，其中：政府采購貨物支出 32.35?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.35?萬元，占政府采購支出總額的10 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.35?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市應(yīng)急管理局共有車輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市應(yīng)急管理局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金62.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，1.項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2.長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4.績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5.項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看:科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

2020年度廣水市應(yīng)急管理局部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

森林防火工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算15.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少森林火災(zāi)；二是利于人民健康。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是火災(zāi)損失還未降到最低，主要是因?yàn)榛馂?zāi)的不可控性太大；二是未能完全保護(hù)森林，主要是因?yàn)橥话l(fā)性的火災(zāi)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，包保到人；二是進(jìn)一步加大防火宣傳，防火巡邏。

廣水市應(yīng)急管理局2020年度森林防火工作項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

安全生產(chǎn)、兩化和打非治違項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.6萬元，執(zhí)行數(shù)為24.6萬元，完成預(yù)算39.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少企業(yè)安全生產(chǎn)事故；二是提高企業(yè)生產(chǎn)效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市應(yīng)急管理局2020年度安全、生產(chǎn)兩化和打非治違項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

專家查隱患項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算15.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少企業(yè)安全隱患；二是保障企業(yè)及員工生命、財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市應(yīng)急管理局2020年度專家查隱患項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

應(yīng)急、防汛、救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.1萬元，執(zhí)行數(shù)為18.1萬元，完成預(yù)算29％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少各種突發(fā)情況帶來的災(zāi)害；二是降低各種突發(fā)情況帶來的危害性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：防汛抗旱事故發(fā)生率還未降低到百分百，主要是因?yàn)楦鞣N突發(fā)情況及極端天氣的不可預(yù)測性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)防汛抗旱預(yù)案的修訂完善，并組織演練；二是加強(qiáng)災(zāi)害信息員的培訓(xùn)。

廣水市應(yīng)急管理局2020年度應(yīng)急、防汛、防災(zāi)工作項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確、目標(biāo)科學(xué)明確，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理，實(shí)現(xiàn)績效設(shè)定目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市應(yīng)急管理局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。