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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市李店財政所主要負責

1、預(yù)算編制管理。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。

2、監(jiān)督糧食直接補貼、良種補貼、大型農(nóng)機具補貼、森林生態(tài)效益補償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補貼性資金和上級下達的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項資金、農(nóng)村公益項目資金的落實;

3、負責或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保資金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;

4、負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管

6、國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財務(wù)監(jiān)管。

7、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;

8、財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓(xùn)會計人員;督促會計人員依法履行職責;負責監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，檢查財稅政策、法令和財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市李店財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市李店財政所預(yù)算包括：廣水市李店財政所本級預(yù)算。

廣水市李店財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制14名，實有11人，其中：在編在職11名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

?2019年預(yù)算收入218.11萬元，比去年增加13.18萬元；2019年預(yù)算支出220.02萬元，比去年增加17.01萬元。增加的主要原因是財政所調(diào)資和人員的變動。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????公務(wù)接待費用為：50,321.00元，接待人次為730人次，接待批次為73批，增加了1,118.00元，主要原因在上年度中來得及報的賬在本年度中做帳。因公出國（境）經(jīng)費無，公務(wù)用車經(jīng)費無；因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)無，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量無。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

?本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出218.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)134.45萬元增加83.65萬元，增長62.2%。主要原因是：在本年度中對舊房屋進行了維修。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 30.05?萬元，其中：政府采購貨物支出 2.7?萬元、政府采購工程支出 27.33萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、關(guān)于國資占用情況的說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時，已經(jīng)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

廣水市李店財政所2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

廣水市李店財政所2019年無政府性基金決算。

?廣水市李店財政所