公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）單位主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

9.負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設計。

10.負責建設工程規(guī)劃管理。

11.負責地質(zhì)災害預防和治理。

12.負責全市礦產(chǎn)資源管理工作。

13.負責測繪地理信息管理工作。

14.負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。

15.負責科技發(fā)展工作。

16.承擔市相關議事機構的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變。

（二）部門預算單位構成

????廣水市自然資源和規(guī)劃局從預算單位構成看，廣水市自然資源和規(guī)劃局預算包括:廣水市自然資源和規(guī)劃局本級預算及其二級單位和下面鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位:廣水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、廣水市國土資源綜合服務中心、廣水市礦產(chǎn)資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規(guī)劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務中心、廣水市規(guī)劃勘測設計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、十里國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關國土資源所、城郊國土資源所、廣水國土資源所、應山國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

廣水市自然資源和規(guī)劃局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內(nèi)設10個二級單位18個基層所。現(xiàn)有編制296名，實有296人。?

二、名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

???廣水市自然資源和規(guī)劃局2019年收入決算6648.82萬元，其中財政撥款收入6648.82萬元。2019年財政撥款收入較上年增加2991.59萬元。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2019年支出決算按支出經(jīng)濟分類：基本支出3684.61萬元，其中工資福利支出2621.09萬元、商品和服務支出669.32萬元、對個人和家庭補助364.57萬元、資本性支出29.64萬元。項目支出2266.54萬元，按支出功能分類：一般公共預算財政撥款支出5951.15萬元。基本支出較上年增加322.82萬元，增加的主要原因是根據(jù)廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委　廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發(fā)[2019]2號）有關要求，原住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局城區(qū)的5個城建站及規(guī)劃勘測設計院并入我局，造成人員經(jīng)費增加項目支出較上年增加1837.9萬元，主要是占補平衡項目及全國第三次土地調(diào)查項目。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

????廣水市自然資源和規(guī)劃局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為19萬元。2019年“三公經(jīng)費”支出15.96萬元，其中“因公出國（境）費”0元，“公務用車購置費”0元，及“公務用車運行費”0元，公車保有量為0，“公務接待費”15.96萬元。接待批次266批次、接待人數(shù)2660人次。2019年“三公”經(jīng)費支出數(shù)相比預算數(shù)減少3.04萬元，減少主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門(廣水市自然資源和規(guī)劃局)?2019 年度機關運行經(jīng)費支出669.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接)，比年初預算數(shù)增加522.59萬元，增長79%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加/資產(chǎn)運行維護支出增加/信息系統(tǒng)運行維護支出增加/人員編制數(shù)量增加/委托業(yè)務費的增加等。根據(jù)廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委 廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發(fā)[2019]2號)有關要求，原住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局城區(qū)的5個城建站及規(guī)劃勘測設計院并入我局，造成費用大大增加。機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

本部門(廣水市自然資源和規(guī)劃局)?2019 年度政府采購支出總額 29.64萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.64萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額29.64萬元，占政府采購支出總額的 100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額)。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門(廣水市自然資源和規(guī)劃局)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金2266.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的38.09%。從評價情況來看，一是第三次國土調(diào)查:全省土地利用現(xiàn)狀及變化情況、土地權屬及變化情況、土地條件。二是廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證:全面完成宅基地和集體建設用地使用權確權登記發(fā)證工作的內(nèi)業(yè)資料整理、數(shù)據(jù)庫建設和成果檢查驗收。三是基本農(nóng)田保護項目:確定永久基本農(nóng)田儲備區(qū)的劃定區(qū)域，做好全域內(nèi)基本農(nóng)田的保護工作。四是占補平衡項目:確保耕地總量動態(tài)平衡、落實占一補一、占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田、促進耕地質(zhì)量和數(shù)量、生態(tài)三位一體保護。

整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

第三次國土調(diào)查項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為587.89萬元，完成預算58.79%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出數(shù)量國土調(diào)查面積達2647平方公里，產(chǎn)出質(zhì)量廣水市第三次國土調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫覆蓋率達98%，產(chǎn)出時效2019年12完成成果整理、數(shù)據(jù)更新、成果匯交，匯總形成第三次全國土地調(diào)查基本數(shù)據(jù)，產(chǎn)出成本調(diào)查總費用:1000萬元，3777.86元/平方公里。二是社會效益成果利用率達98%，可持續(xù)發(fā)展影響優(yōu)化自然資源利用及生態(tài)布局達10年以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效管理有待加強，二是痕跡管理工作較薄弱，下一步改進措施:一是提升績效跟蹤功能，二是建立績效管理信息平臺。

第三次土地調(diào)查項目績效目標自評表(自然資源調(diào)查及確權登記股).pdf

廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為2138.9萬元，執(zhí)行數(shù)為709萬元，完成預算33.15%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出數(shù)量經(jīng)統(tǒng)計，共測量宗地229967宗/面積3219.3公頃/房屋面積4424公頃，產(chǎn)出質(zhì)量發(fā)證率達到市級預檢合格98%，覆蓋率達到全市229967宗宅基地的數(shù)據(jù)庫建設、成果驗收完成，農(nóng)村宅基地登記發(fā)證數(shù)據(jù)庫達到98%，產(chǎn)出時效外業(yè)調(diào)查/數(shù)據(jù)庫建設/證書發(fā)放，2016年完成招投標，2017年完成內(nèi)外業(yè)調(diào)查、2018年底完成數(shù)據(jù)庫建設，2019年完成50%的發(fā)證率，二是社會農(nóng)村農(nóng)民宅基地權利，使用權人合法權益，229967宗宅基地的數(shù)據(jù)庫建成，權益得到保障，生態(tài)效益優(yōu)化自然資源利用及生態(tài)布局，保護耕地，節(jié)約集約用地，盤活村內(nèi)空閑宅基地推動農(nóng)村宅基地“三權”分置的改革。可持續(xù)發(fā)展影響，不動產(chǎn)權益永久性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是是履行效益無法量化衡量，二是實際效益發(fā)揮作用無法細化考量，三是缺乏績效考核機制。下一步改進措施:一是完善宅基地和集體建設用地使用權確權登記發(fā)證專項經(jīng)費績效評價指標框架，規(guī)范賬務處理，提高財務績效信息質(zhì)量。二是加強績效管理制度和流程的建設。提高績效信息的可靠性，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接、預算與核算相融合。

廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證項目績效目標自評表.pdf

基本農(nóng)田保護項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為299.78萬元，執(zhí)行數(shù)為128.3萬元，完成預算42.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出數(shù)量完成面積91.26萬畝;產(chǎn)出質(zhì)量內(nèi)容完整性，均已到達技術設計書要求，符合項目開展相關技術規(guī)程和規(guī)范，符合國家相關技術規(guī)范要求;產(chǎn)出時效2019年7月項目完成、2019年8月成果預檢、2019年12月成果驗收;二是社會效益改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展;生態(tài)效益改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境有利控制水土污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，美化農(nóng)村景觀有利于形成環(huán)境優(yōu)美、田塊整齊規(guī)范的農(nóng)村景觀。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強;二是績效評價價值利用率有待提升。下一步改進措施:一是進一步深化、完善績效管理體系，加強對項目績效的核算、分析、評價、考核、結(jié)果應用，使績效管理工作與部門職能職責落實;二是增強預算績效的剛性約束力，夯實考核、反饋、申訴、通報的雙向反饋溝通機制，增強績效管理和評價的透明性、公開性、公證性，發(fā)揮績效評價的導向與指引。

基本農(nóng)田的保護項目項目績效目標自評表.pdf

占補平衡項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為5862.96萬元，執(zhí)行數(shù)為1897.77萬元，完成預算32.37%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出數(shù)量耕地占補指標擬新增耕地10872.45畝，產(chǎn)出質(zhì)量占補質(zhì)量達到省級驗收，產(chǎn)出時效2019年12月竣工。二是經(jīng)濟效益耕地增長值估計達到217.45萬元，可持續(xù)發(fā)展影響，占一補一，持續(xù)影響力長久。發(fā)現(xiàn)的問題及原因一是績效結(jié)果沒有發(fā)揮導向、指引作用。二是管理粗放，沒有明確的年度目標。下一步改進措施:一是加強工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，加強預算績效目標建設管理，建立和完善項目支出績效考評機制。二是增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，加強績效痕跡管理。

占補平衡項目項目績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實;

4.專家參入，加強績效目標申報、績效自評結(jié)果專家審核力度，提高績效結(jié)果公信力;

5.爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;

6.高位推動，擬請求市人大、市政協(xié)全方位指導監(jiān)督績效管理工作。?

（2）部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實;

4.專家參入，加強績效目標申報、績效自評結(jié)果專家審核力度，提高績效結(jié)果公信力;

5.爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;

6.高位推動，擬請求市人大、市政協(xié)全方位指導監(jiān)督績效管理工作。?

廣水市自然資源和規(guī)劃局2019年度部門決算pdf

九、其他情況說明????

本單位本年度無政府性基金決算支出?????????????????????????????????????????????

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