?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的組織路線，干部路線以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實(shí)際研究提出和制訂實(shí)施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地黨組織建設(shè)。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導(dǎo)開展黨建活動(dòng)，發(fā)揮黨的組織的作用，規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育、管理和發(fā)展工作;總結(jié)研究和探索加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍管理的方法、新途徑。

3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，研究制定領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，并具體組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負(fù)責(zé)全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員和相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊(duì)伍建設(shè)。研究制訂干部培養(yǎng)、選拔、教育、管理、監(jiān)督規(guī)劃和制度，組織和指導(dǎo)全市干部人事制度的改革。負(fù)責(zé)中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)對全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督，和對領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

5.主管全市干部教育培訓(xùn)和知識(shí)分子工作。負(fù)責(zé)制訂全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理的有關(guān)工作。參與全市各類優(yōu)秀專家和專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和管理工作。

6.負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的檢查督辦;負(fù)責(zé)市委管理干部及公務(wù)員的檔案管理，負(fù)責(zé)全市干部和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)市管干部信息、相關(guān)干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

7.負(fù)責(zé)黨的代表大會(huì)常任制試點(diǎn)工作的組織、指導(dǎo)、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)等工作。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)改革后，將市公務(wù)員局并入市委組織部，市委組織部統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。調(diào)整后，市委組織部在公務(wù)員管理方面主要職責(zé)包括：統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策規(guī)定并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理交流合作等。

調(diào)整后，市委組織部行政編制36名。截止2019年12月31日，實(shí)有在職行政編制人員26人、參公編制人員2人、事業(yè)管理人員5人，退休人員0人、以錢養(yǎng)事人員3人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三。決算收支增減變化情況說明

組織部2019年收入決算為1038.78萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入927.30萬元，其他收入111.48萬元。比上一年度增加241.53萬元，同比增加30.30%，增加原因?yàn)樾略鳇h群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入等。

組織部2019年支出決算1038.65萬元，比上一年度增加271.37萬元，同比增加35.37%，增加原因?yàn)樾略鳇h群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年，市委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額為7萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；

2019年，市委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.46萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，共計(jì)接待66人次，與年初預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費(fèi)總額減少93.42%。

其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務(wù)安排；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，與年初預(yù)算相比，減少93.42%，主要原因是合理規(guī)劃降低公務(wù)接待費(fèi)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年，市委組織部門公用支出480.16萬元，主要支出科目：辦公費(fèi)17.42萬元，印刷費(fèi)12.94萬元，水電費(fèi)5.1萬元、郵電費(fèi)2.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.54萬元、差旅費(fèi)12.27萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)9.45萬元、維修（護(hù)）費(fèi)175萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、勞務(wù)費(fèi)1.52萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.24萬元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)100萬元、福利費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)用9.79萬元、?其他商品和服務(wù)支出36.82萬元。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額12.61萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.61萬元；其他無。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備無；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備無。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委組織部對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價(jià)情況來看，1.該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2.長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4.績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5．項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)情況來看:科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

2019年度市委組織部整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2019年度市委組織部財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)應(yīng)用情況：項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理。

市委組織部2019年決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中共廣水市委組織部