公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市總工會(huì)是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:
????1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級(jí)總工會(huì)的工作部署，?組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握工會(huì)工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。
????2、依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能;承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。
????3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)反映職工群眾的思想、
意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市總工會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市預(yù)算包括：廣水市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算。

廣水市總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)三部一室，既組織基層部、維權(quán)服務(wù)部、生產(chǎn)宣教部、綜合辦公室。現(xiàn)有編制9人，實(shí)有7人；二級(jí)單位為廣水市職工服務(wù)中心，屬自收自支事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為工會(huì)經(jīng)費(fèi)，編制5人，實(shí)有5人（前額事業(yè)1人，自收自支4人）。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是按照《工會(huì)法》第四十二條 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的來源:人民政府的補(bǔ)助;屬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，保障廣水市總工會(huì)、職工服務(wù)中心基本保障和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額3.5萬元。其中：因公出國(guó)0批次，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)員用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待140批540人次。較上年增加1.7萬元，主要原因是2019年基層工會(huì)組建時(shí)，接待業(yè)務(wù)咨詢、辦理的基層工會(huì)人員及2018年度的部分招待費(fèi)結(jié)算。

????四、決算收支增減變化情況說明

????廣水市總工會(huì)2019年收入169.54萬元，較上年169萬元增加0.54萬元，增加比率0.003%，主要原因是工資調(diào)整。

????廣水市總工會(huì)2019年支出169.54萬元，較上年169萬元增加0.54萬元，增加比率0.003%，主要原因是工資調(diào)整。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市總工會(huì)應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 169.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加10.32 萬元，增長(zhǎng)6.5%。主要原因是增加了撫恤金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及零星工資調(diào)整等。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

2019年度，總工會(huì)預(yù)算未安排政府采購(gòu)資金，故無政府采購(gòu)支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

按照《中華全國(guó)總工會(huì)關(guān)于工會(huì)企事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)督管理的暫行規(guī)定》第五條的規(guī)定：工會(huì)資產(chǎn)是屬工會(huì)所有的社團(tuán)財(cái)產(chǎn)，其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國(guó)總工會(huì)對(duì)各級(jí)地方工會(huì)、產(chǎn)業(yè)工會(huì)和基層工會(huì)的資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)。故工會(huì)資產(chǎn)不屬國(guó)有資產(chǎn)管理范圍，無國(guó)有資產(chǎn)占用。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看：

1.堅(jiān)持正確政治方向。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；

2.加強(qiáng)職工思想政治工作。推廣運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”和湖北職工“掌上學(xué)”APP，充分發(fā)揮各級(jí)工會(huì)“大學(xué)校”作用； 

3.深化勞動(dòng)和技能競(jìng)賽活動(dòng)。圍繞市委“三城”建設(shè)，在重大項(xiàng)目、工業(yè)園區(qū)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域及窗口單位，廣泛開展“當(dāng)好主人翁、建功新時(shí)代”主題勞動(dòng)；

4.大力弘揚(yáng)勞模精神工匠精神。做好全國(guó)、省、市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)隆⒐と讼蠕h號(hào)和第三屆“荊楚工匠”的推薦評(píng)選工作。開展首屆“廣水工匠”評(píng)選活動(dòng)；

5.著力竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。開展送崗位、送溫暖活動(dòng)的四季幫扶活動(dòng)，繼續(xù)做好工會(huì)會(huì)員小額擔(dān)保貸款工作；

6.深化工會(huì)組建和重點(diǎn)群體入會(huì)工作，確保我市非公有制企業(yè)工會(huì)組建率動(dòng)態(tài)保持在85%以上；

7.加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)；

8.加強(qiáng)工會(huì)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

廣水市總工會(huì)2019部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

廣水市總工會(huì)2019.pdf

?九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

?2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

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