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廣水市2021年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2021-02-02
信息來(lái)源：廣水市財(cái)政局
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第一部分　廣水市2021年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分　廣水市2021年財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、廣水市2021年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2、廣水市2020年政府債務(wù)情況說(shuō)明

3、廣水市2021年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表

第五部分　政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級(jí)支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

3、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

4、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

第八部分　廣水市2020-2021年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2020-2021年地方債券及債務(wù)情況表

第九部分　廣水市2021年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

廣水市2021年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第十部分　預(yù)算調(diào)整

第一部分?

第二部分

關(guān)于廣水市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2021年1月14日在廣水市第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長(zhǎng) ?胡文江

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告廣水市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況。

2020年，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)599,521萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%；全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)599,521萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1．一般公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)599,521萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2% 。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入110,131萬(wàn)元，為預(yù)算的101.5%。其中：稅收收入完成77,591萬(wàn)元，為預(yù)算的102.4%；非稅收入完成32,540萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%。

上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入422,902萬(wàn)元，為預(yù)算的99.9%。其中：省級(jí)返還性收入17,048萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入385,357萬(wàn)元，為預(yù)算的101.5%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,497萬(wàn)元，為預(yù)算的77.2%。

政府一般債券收入29,308萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,993萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

調(diào)入資金33,187萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

2．一般公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)599,521萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出575,145萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%。其中：一般公共服務(wù)支出97,316萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%；公共安全支出15,970萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%；教育支出95,646萬(wàn)元，為預(yù)算的101.9%；科學(xué)技術(shù)支出1,978萬(wàn)元，為預(yù)算的98.4%；文化旅游體育與傳媒支出7,190萬(wàn)元，為預(yù)算的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99,542萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%；衛(wèi)生健康支出73,665萬(wàn)元，為預(yù)算的99.2%；節(jié)能環(huán)保支出12,388萬(wàn)元，為預(yù)算的101.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,478萬(wàn)元，為預(yù)算的97.6%；農(nóng)林水支出62,329萬(wàn)元，為預(yù)算的98.1%；交通運(yùn)輸支出35,713萬(wàn)元，為預(yù)算的102.7%；資源勘探電力信息等支出15,050萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出747萬(wàn)元,為預(yù)算的101.8%；自然資源海洋氣象等支出5,111萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%；糧油物資儲(chǔ)備支出9,046萬(wàn)元，為預(yù)算的102.7%；住房保障支出3,681萬(wàn)元，為預(yù)算的97.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6,971萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%；債務(wù)付息支出10,294萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；其他支出30萬(wàn)元，為預(yù)算的96.9%。

轉(zhuǎn)移性支出24,376萬(wàn)元（全部為上解省財(cái)政支出），為預(yù)算的100%。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況。

2020年，全市政府性基金收入總計(jì)101,485萬(wàn)元，為預(yù)算的105.9%；全市政府性基金支出總計(jì)101,485萬(wàn)元，為預(yù)算的105.9%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1．政府性基金收入情況。

2020年，全市政府性基金收入合計(jì)101,485萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60,523萬(wàn)元，為預(yù)算的110%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,200萬(wàn)元，為預(yù)算的105%;污水處理費(fèi)收入1,811萬(wàn)元，為預(yù)算的95.3%；抗疫特別國(guó)債收入22,451萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,500萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

2．政府性基金支出情況。

2020年，全市政府性基金支出101,485萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出60,424萬(wàn)元，為預(yù)算的110.1%；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出12,500萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；抗疫特別國(guó)債安排的支出22,451萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；調(diào)出資金6,110萬(wàn)元，為預(yù)算的101.8%。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

1．社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況。

2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成243,332萬(wàn)元，為預(yù)算的106.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成79,530萬(wàn)元，為預(yù)算的114.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成55,461萬(wàn)元，為預(yù)算的95.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成285萬(wàn)元，為預(yù)算的127.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成21,018萬(wàn)元，為預(yù)算的122.6%；工傷保險(xiǎn)基金收入完成144萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成31,802萬(wàn)元，為預(yù)算的118.8%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成55,092萬(wàn)元，為預(yù)算的97.2%。

2．社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況。

2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出233,685萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出87,294萬(wàn)元，為預(yù)算的104.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55,461萬(wàn)元，為預(yù)算的95.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出565萬(wàn)元，為預(yù)算的90.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13,214萬(wàn)元，為預(yù)算的82.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出481萬(wàn)元，為預(yù)算的107.1%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20,150萬(wàn)元，為預(yù)算的107.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出56,520萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余9,647萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余200,667萬(wàn)元。

（四）地方政府債務(wù)情況。

截止2020年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額439,800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額303,100萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額136,700萬(wàn)元；我市政府債務(wù)余額為429,770萬(wàn)元，低于限額10,030萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額300,333萬(wàn)元，低于限額2,767萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額129,437萬(wàn)元，低于限額7,263萬(wàn)元）。全市政府債務(wù)余額未超過(guò)省政府規(guī)定的限額。

以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見(jiàn)附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級(jí)決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

二、落實(shí)市人大決議和財(cái)政主要工作情況

2020年是極不平凡的一年，受新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等多重因素疊加影響，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢(shì)，全市財(cái)政部門(mén)主動(dòng)作為，認(rèn)真履職，嚴(yán)格落實(shí)市人大決議要求，積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)財(cái)政資金支持，著力加強(qiáng)財(cái)政收支管理，持續(xù)深化財(cái)政改革，抓實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力對(duì)沖疫情影響。

（一）立足財(cái)政職能，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。2020年，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金6.17億元，其中：減收財(cái)力性補(bǔ)助資金3.57億元、抗疫增支補(bǔ)助資金2.6億元；爭(zhēng)取地方政府債券資金4.18億元，其中：政府一般債券資金2.93億元、政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金1.25億元；爭(zhēng)取中央抗疫特別國(guó)債資金2.25億元。安排抗疫支出2.6億元，其中：落實(shí)省疫情防控指揮部111號(hào)文件精神，安排疫情期間在營(yíng)保供企業(yè)補(bǔ)助支出713萬(wàn)元；落實(shí)“惠游湖北”政策安排支出76萬(wàn)元；支持我市復(fù)工復(fù)產(chǎn)安排支出2,909萬(wàn)元；安排市直部門(mén)、鎮(zhèn)（辦）及村（社區(qū)）疫情防控經(jīng)費(fèi)9,353萬(wàn)元；隔離點(diǎn)改擴(kuò)建及隔離留觀安排支出717萬(wàn)元；患者救治及醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助安排支出4,118萬(wàn)元；安排市直醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,090萬(wàn)元；醫(yī)護(hù)人員及救治患者食宿費(fèi)用安排支出1,040萬(wàn)元；安排困難群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼及其他民生類(lèi)支出3,191萬(wàn)元。

（二）立足補(bǔ)齊短板，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。突出精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，加大扶貧支持力度，強(qiáng)化財(cái)政投入保障，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年，統(tǒng)籌整合財(cái)政資金4.98億元，以51個(gè)建檔立卡貧困村為重點(diǎn)，著力解決建檔立卡貧困人口“兩不愁、三保障”問(wèn)題，補(bǔ)齊義務(wù)教育、健康醫(yī)療、住房保障、飲水安全短板，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧、保險(xiǎn)保障力度，鞏固脫貧成果。

（三）立足企業(yè)紆困，打響服務(wù)發(fā)展持久戰(zhàn)。大力實(shí)施中央減稅降費(fèi)政策，主動(dòng)作為，全年為市場(chǎng)主體減負(fù)17,300萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入減少6,060萬(wàn)元。增加續(xù)貸周轉(zhuǎn)金2,000萬(wàn)元，向隨州金控集團(tuán)追加股本金2,500萬(wàn)元，解決我市中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。撥付資金3,168萬(wàn)元，支持我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排支出844萬(wàn)元，落實(shí)疫情期間應(yīng)急保供企業(yè)物業(yè)、電價(jià)、物流交通等補(bǔ)助，助力企業(yè)紆困重整。

（四）立足為民服務(wù)，打?qū)嵜裆Ｕ咸嵘龖?zhàn)。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，緊貼群眾現(xiàn)實(shí)需求，傾心盡力做好財(cái)力保障，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾獲得感。2020年，安排支出18,000萬(wàn)元，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口，為全市退休人員養(yǎng)老金足額發(fā)放提供有力保障；安排支出222萬(wàn)元，提高林場(chǎng)職工待遇；撥付資金6,500萬(wàn)元，用于提高獎(jiǎng)勵(lì)性津貼保障標(biāo)準(zhǔn)（其中義務(wù)教育教師獎(jiǎng)勵(lì)性津貼由原4,000元/人年提高到12,000元/人年）；安排支出5,000萬(wàn)元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算；安排支出338萬(wàn)元，落實(shí)在崗鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼和離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助；安排債券資金14,228萬(wàn)元，用于鄂北水資源配置廣水分水口建設(shè)及農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目。

（五）立足守牢底線，打勝債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控戰(zhàn)。一是將償還政府債務(wù)本息納入預(yù)算。做好政府債務(wù)本息償付工作，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是強(qiáng)化預(yù)警管理，實(shí)行變化趨勢(shì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。三是堅(jiān)持疏堵結(jié)合，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。2020年，全市化解政府隱性債務(wù)33,241萬(wàn)元。

過(guò)去一年，全市上下共同努力，財(cái)政收支基本平穩(wěn)運(yùn)行，保障了疫情防控、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、民生改善等重點(diǎn)任務(wù)的有序推進(jìn)。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)力增長(zhǎng)的壓力較大。財(cái)政收入增收基礎(chǔ)不牢固，財(cái)源支撐缺乏后勁；二是政府債務(wù)還本付息壓力較大。除地方政府債券還本付息給財(cái)政落實(shí)“三?！睅?lái)挑戰(zhàn)外，PPP項(xiàng)目政府支出責(zé)任的兌付又成為財(cái)政新的負(fù)擔(dān)；三是公共財(cái)政支出發(fā)生新的變化。人口老齡化的加劇，造成機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金穿底，為彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口，地方公共財(cái)政不堪重負(fù)；四是土地財(cái)政不可持續(xù)。近年來(lái)，失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出迅猛增長(zhǎng)，土地出讓收益支出成本不斷攀升，與收入收窄形成倒掛。

三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，做好全年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2021年全市財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、隨州市和廣水市委決策部署，用足用好上級(jí)政策，發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，扎實(shí)做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)財(cái)政工作，全力推動(dòng)廣水疫后經(jīng)濟(jì)重振和民生保障。

（一）一般公共預(yù)算收支情況。

統(tǒng)籌考慮全市2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2021年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)572,949萬(wàn)元，同比下降3.7%；全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)572,949萬(wàn)元，同比下降3.7%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況。

2021年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)572,949萬(wàn)元，同比下降3.7%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)134,280萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22%。其中：稅收收入97,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%；非稅收入37,280萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入稅收占比為72.2%。

轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)402,238萬(wàn)元。其中：返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入364,690萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20,500萬(wàn)元。

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,000萬(wàn)元。

調(diào)入資金35,431萬(wàn)元。

2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況。

2021年，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)572,949萬(wàn)元，比上年下降3.7%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排545,515萬(wàn)元（不含債券），比上年下降4.4%，其中：一般公共服務(wù)支出96,728萬(wàn)元、公共安全支出15,255萬(wàn)元、教育支出90,979萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1,997萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出8,602萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出94,458萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出63,205萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出11,330萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,689萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出63,650萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出29,272萬(wàn)元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出13,550萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出836萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出5,763萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出7,253萬(wàn)元、住房保障支出2,577萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,502萬(wàn)元、債務(wù)付息支出14,809萬(wàn)元、總預(yù)備費(fèi)6,000萬(wàn)元、其他支出60萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移性支出27,434萬(wàn)元（全部為上解省級(jí)支出），比上年增長(zhǎng)12.5 %。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況。

2021年，全市政府性基金收入總計(jì)45,200萬(wàn)元（不含債券）；全市政府性基金支出總計(jì)45,200萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.政府性基金收入預(yù)算情況。

2021年，全市政府性基金收入合計(jì)45,200萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入40,000萬(wàn)元，與上年政府性基金收入決算比較下降37.2%（下同）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,500萬(wàn)元，下降16.7%;污水處理費(fèi)收入1,700萬(wàn)元，下降6.1%。

2.政府性基金支出預(yù)算情況。

2021年，政府性基金支出45,200萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29,348萬(wàn)元，同比下降30.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3,500萬(wàn)元，同比下降16.7%；污水處理費(fèi)安排的支出1,700萬(wàn)元，同比下降6.1%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出4,452萬(wàn)元；調(diào)出資金6,200萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況。

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況。

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入244,248萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67,799萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61,206萬(wàn)元（本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入26,000萬(wàn)元），失業(yè)保險(xiǎn)基金收入454萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20,043萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入486萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33,580萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入60,680萬(wàn)元。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況。

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出243,268萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85,670萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61,206萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出355萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16,512萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出475萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20,826萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出58,224萬(wàn)元。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余980萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余201,647萬(wàn)元。

四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）“促”字當(dāng)頭，做好增收創(chuàng)收文章。充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿和導(dǎo)向作用，推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。圍繞地鐵裝備、醫(yī)藥化工、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，依托鋰電、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，著力于帶動(dòng)型和上下游配套性的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的引進(jìn)。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，支持實(shí)施人才發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。完善收入組織協(xié)同工作機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)測(cè)，在嚴(yán)格落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策的同時(shí)，強(qiáng)化稅收和非稅收入征繳管理，加大財(cái)政資金盤(pán)活力度，確保收入增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。主動(dòng)打好“十大工程補(bǔ)短牌”、“投資興業(yè)引領(lǐng)牌”、“鄉(xiāng)村發(fā)展振興牌”、“三城建設(shè)惠民牌”，爭(zhēng)取更多的上級(jí)政策和資金支持。在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，全力爭(zhēng)取、用足用好新增債券資金，保障我市重大發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

（二）“?！弊侄档?，做好支出重點(diǎn)文章。聚焦富民增收、公共服務(wù)、社會(huì)治理等群眾最急、最盼、最需的領(lǐng)域，加力落實(shí)民生兜底保障政府主導(dǎo)責(zé)任。持續(xù)完善社?；疬\(yùn)作體系，做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)隨州市級(jí)統(tǒng)籌工作，嚴(yán)格落實(shí)全省統(tǒng)一的保險(xiǎn)待遇項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)發(fā)辦法，確?；鸾y(tǒng)籌后參保人員保障“不掉檔”、“不掉線”。支持優(yōu)質(zhì)公平教育發(fā)展，合理調(diào)整教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，拓寬教育投入渠道，重點(diǎn)做好教育薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。進(jìn)一步完善新一輪縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增收節(jié)支的積極性，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升城市社區(qū)治理能力。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€和財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行底線。

（三）“緊”字發(fā)力，做好收支平衡文章。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)紅線和高壓線意識(shí)，嚴(yán)格支出管理，將政府過(guò)“緊日子”作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針。進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)持以收定支、量入為出，改變基數(shù)概念和支出固化格局，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，探索構(gòu)建優(yōu)質(zhì)“財(cái)經(jīng)生態(tài)”。科學(xué)應(yīng)對(duì)財(cái)政收支“緊平衡”，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過(guò)程管理模式，壓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的“屬地屬事”責(zé)任，合理控制總量、平衡風(fēng)險(xiǎn)。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政出借資金清理回收工作，做好問(wèn)題核查和整改落實(shí)。

（四）“全”字統(tǒng)籌，做好績(jī)效管理文章。圍繞建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系目標(biāo)，加快形成“橫向到邊、縱向到底”的管理體系。推進(jìn)構(gòu)建財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，評(píng)估結(jié)果作為政府科學(xué)決策的重要參考。研究出臺(tái)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)“雙監(jiān)控”職責(zé)。在做好財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的同時(shí)，積極配合市人大做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，及時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上傳更新相關(guān)財(cái)政數(shù)據(jù)，主動(dòng)接受人大對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督，提高政府預(yù)算的科學(xué)性和合理性。

各位代表！天道酬勤，力耕不欺。新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，不負(fù)韶華，只爭(zhēng)朝夕，真抓實(shí)干，砥礪前行，為我市開(kāi)創(chuàng)中國(guó)風(fēng)機(jī)名城、中等宜居新城、小康福民之城作出積極貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異、出彩的成績(jī)獻(xiàn)禮建黨100周年！

第三部分?

廣水市2021年財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

上級(jí)補(bǔ)助收入402,238萬(wàn)元，其中：返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入364,690萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,500萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況是：

1、返還性收入17,048萬(wàn)元，其中：成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1,359萬(wàn)元、增值稅稅收返還收入5,728萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅收返還收入8,312萬(wàn)元、增值稅“五五分享”稅收返還收入-397萬(wàn)元、其他稅收返還收入2,046萬(wàn)元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入364,690 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目：體制補(bǔ)助收入39,927萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入39,810萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入54,559萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入3,700萬(wàn)元、企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入3,443萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,922萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14,917萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入90萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入650萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入63,557萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入38,636萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入369萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入26,845萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入20,575萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,025萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,363萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入760萬(wàn)元、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入6,240萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3,222萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入32,182元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2,854萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入29萬(wàn)元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7,092萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,023萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,500萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)910萬(wàn)元、國(guó)防6萬(wàn)元、教育653萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)100萬(wàn)元、文化體育與傳媒147萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)1,406萬(wàn)元、衛(wèi)生健康1,143萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保4,594萬(wàn)元、農(nóng)林水6,616萬(wàn)元、資源勘探信息等1,000萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等346萬(wàn)元、住房保障1,656萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備120萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1,793萬(wàn)元、其他收入10萬(wàn)元。

廣水市2020年政府債務(wù)情況說(shuō)明

一、政府債務(wù)限額和余額比較?

1、2020年底政府債務(wù)限額情況。2020年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為439,800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額303,100萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額136,700萬(wàn)元。與2019年債務(wù)限額402,933萬(wàn)元比較，增加36,876萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額增加17,404萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額增加19,472萬(wàn)元。

2、2020年底政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較。截止2020年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額10,030萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)余額低于限額2,767萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額低于限額7,263萬(wàn)元。

二、政府債務(wù)情況

截止2020年底，廣水市政府債務(wù)余額429,770萬(wàn)元，較上年債務(wù)余額增加41,808萬(wàn)元。

1、新增政府債務(wù)情況。2020年，新增政府債務(wù)106,644萬(wàn)元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券29,308萬(wàn)元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目1,842萬(wàn)元、“廁所革命”項(xiàng)目6,788萬(wàn)元、市動(dòng)物疫病預(yù)防中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元、普通公路建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、水利“補(bǔ)短板”項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、鄂北配水工程項(xiàng)目7,228萬(wàn)元、黑虎沖多肉植物藝術(shù)小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目3,000萬(wàn)元、殯儀館搬遷項(xiàng)目500萬(wàn)元、一中新建學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目8000萬(wàn)元、二中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元、教育局義務(wù)教育均衡性發(fā)展項(xiàng)目950萬(wàn)元；新增專(zhuān)項(xiàng)增量債券12,,500萬(wàn)元，主要用于二醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、婦幼保健院醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、楊寨棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、供水設(shè)施改造項(xiàng)目3,500萬(wàn)元、火車(chē)站站前廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2,500萬(wàn)元、生態(tài)長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元；新增再融資債券64,836萬(wàn)元，主要用于置換到期存量債務(wù)。

2、政府債務(wù)償還情況。2020年，償還政府到期債券64,836萬(wàn)元，利息13,683萬(wàn)元。2021年，預(yù)計(jì)償還政府債券本金45,792萬(wàn)元，利息14,827.37萬(wàn)元。其中償還一般債券本金20652萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券本金25140萬(wàn)元，償還一般債券利息10375.43萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息4451.94萬(wàn)元。

3、政府債券資金使用安排情況。2021年，預(yù)計(jì)安排債券資金31,000萬(wàn)元，其中：一般債券安排13,000萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目4個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)債券安排18,000萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)。

廣水市2021年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

????一、2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步開(kāi)展。

????督促各股室、各預(yù)算單位全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步提升了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。全市所有一級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)80家、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)220個(gè)，其中開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)11個(gè)，其中第三方項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)3個(gè)；2個(gè)項(xiàng)目納入2020年度績(jī)效審計(jì)計(jì)劃。

????二、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量不斷提升。

???全市所有一級(jí)預(yù)算單位（共78家，兩家合并單位）申報(bào)了2021年度績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)78個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)281個(gè)。我股通過(guò)到預(yù)算部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)等方式，針對(duì)預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)定遇到的難點(diǎn)、疑點(diǎn)等問(wèn)題進(jìn)行解答、指導(dǎo)，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量得到了提升。

????三、績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步提高。

????今年3月份和4月份分別對(duì)市一級(jí)預(yù)算單位和財(cái)政所及相關(guān)業(yè)務(wù)股室績(jī)效管理人員開(kāi)辦了兩期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參會(huì)人員共210人。通過(guò)培訓(xùn)，使參會(huì)人員增強(qiáng)了全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的使命感、責(zé)任感和緊迫感，提高了全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，明確了工作內(nèi)容和重點(diǎn)，工作方法和程序得到了熟練掌握，為全面提高預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

????四、全方位開(kāi)展2020年度扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)及扶貧資金績(jī)效檢查工作。

????對(duì)2020年度扶貧監(jiān)控平臺(tái)56個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展評(píng)價(jià)，截止5月31日，共56個(gè)項(xiàng)目，總金額45701.03萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)填報(bào)比例100%，審核比例100%，無(wú)預(yù)警信息。5月中旬，我股配合市扶貧辦對(duì)全市近年來(lái)扶貧資金使用、績(jī)效管理情況進(jìn)行了為期5天的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查，通過(guò)到各鎮(zhèn)辦項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)目及相關(guān)資料不齊全的項(xiàng)目進(jìn)行了督促整改。

????五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)現(xiàn)新的突破。

???印臺(tái)生態(tài)園ＰＰＰ項(xiàng)目是湖北省示范ＰＰＰ項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)完成后，已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)，為了考核乙方運(yùn)營(yíng)效果，根據(jù)協(xié)議對(duì)2020年運(yùn)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)，市政府根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果支付乙方運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

????六、績(jī)效指標(biāo)庫(kù)建設(shè)進(jìn)一步充實(shí)。

????本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，收集了221個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，績(jī)效指標(biāo)2500余項(xiàng)，基本滿(mǎn)足預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)。預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)庫(kù)，收集96個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(mén)（含鎮(zhèn)辦）近300個(gè)年度工作績(jī)效指標(biāo)，為全面推進(jìn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。扶貧項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)分為：產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會(huì)保障、教育扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷七大類(lèi)，60個(gè)具體項(xiàng)目，700余項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

第四部分?

一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入表.pdf