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目?????錄

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第一部分??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分?部門(mén)預(yù)算表

第三部分??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況

七、部門(mén)收入預(yù)算安排情況

八、部門(mén)支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府概況

　　（一）主要職能

　　1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

????????2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

???????3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

??????4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

??????5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚;

??????6．完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算組成單位

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府預(yù)算組成單位有：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府總編制人數(shù)77人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制43(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)54人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制30人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

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第二部分?部門(mén)預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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　　（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13086859元。比上年增長(zhǎng)8.4%，主要原因是人員增加及項(xiàng)目支出有所增加。

收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入13086859元，無(wú)政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出12517859元，項(xiàng)目支出569000元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算13086859元，比上年增加8.4%，主要原因是人員增加及項(xiàng)目支出有所增加。具體安排情況如下：

????1.基本支出12517859元，其中：

????工資福利支出9128871元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助574988元；商品服務(wù)支出2814000元。

????2.項(xiàng)目支出569000元。其中：

????政府采購(gòu)項(xiàng)目支出569000元，主要用于：鎮(zhèn)政府專用設(shè)備、辦公設(shè)備采購(gòu)。

　　（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

????2021年一般公共預(yù)算基本支出125178592元，比上年增長(zhǎng)4.6%，主要原因是人員增加。其中：

????1.人員經(jīng)費(fèi)9703859元，包括：

????工資福利支出9128871元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助574988元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

????2.公用經(jīng)費(fèi)2814000元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算720000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)100000元、公務(wù)接待費(fèi)620000元。與上年預(yù)算比較，增加（減少）30000元，主要原因是精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

????2021年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表.pdf

　　（六）部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況

????按照綜合預(yù)算的原則，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。

????收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

????支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

????2021年部門(mén)收支總預(yù)算13086859元。比上年預(yù)算增加1013907元，減少8.4%，主要是政府人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，工作業(yè)務(wù)量增加，各項(xiàng)公用支出增加。

　　（七）部門(mén)收入預(yù)算安排情況

????2021年部門(mén)收入預(yù)算13086859元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13086859元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（八）部門(mén)支出預(yù)算安排情況

????2021年部門(mén)支出預(yù)算13086859元，其中：基本支出12517859元，占95.65%；項(xiàng)目支出569000元，占4.35%。

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

辦公費(fèi)350000元、印刷費(fèi)300000元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)100000元、郵電費(fèi)50000元、差旅費(fèi)250000元、維修費(fèi)200000元、租賃費(fèi)120000元、會(huì)議費(fèi)30000元、培訓(xùn)費(fèi)39000元、公務(wù)接待費(fèi)620000元、勞務(wù)費(fèi)200000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100000元、公會(huì)經(jīng)費(fèi)85000元、福利費(fèi)150000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元、其他交通費(fèi)用30000元、其他商品和服務(wù)支出70000元。

　　2.政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)569000元。包括：通用設(shè)備類569000元。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

????2021年，本單位固定資產(chǎn)總額13107788.96元，其中：房屋11696720.99元；車(chē)輛合計(jì)3輛，價(jià)值合計(jì)178966.67元；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上設(shè)備價(jià)值0元；其他固定資產(chǎn)1232101.3元。

　　4.預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年，部門(mén)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理。設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、0個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款0元。

陳巷鎮(zhèn)政府部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2021年.pdf

第四部分??名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。