目??錄

第一部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分???關(guān)于陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年公共財(cái)政預(yù)算公開

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年公共財(cái)政預(yù)算

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

第四部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算表

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第五部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

第六部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府新增債務(wù)情況

第七部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

第一部分?

第二部分?

關(guān)于陳巷鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年

財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

?--2023年3月30日在陳巷鎮(zhèn)第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

陳巷財(cái)政所所長 ?楊曉琴

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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向陳巷鎮(zhèn)第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告陳巷鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，請(qǐng)列席會(huì)議的各位代表提出寶貴意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況???

（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況　　?

2022年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算總收入2497萬元，其中地方一般預(yù)算收入1079萬元（留抵退稅后實(shí)際分享601萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入1303萬元（根據(jù)新一輪財(cái)政體制第一年支出基數(shù)缺口市級(jí)包干），上年結(jié)轉(zhuǎn)資金593萬元。

2022年，一般公共預(yù)算總支出2497萬元。其中：一般公共服務(wù)支出770萬元，國防安全支出25萬元，教育支出 30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 227萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出750萬元；村莊整治項(xiàng)目支出415萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出226萬元（主要是村莊整治項(xiàng)目資金和事業(yè)人員績效金結(jié)轉(zhuǎn)下年）。

（二）全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支完成情況

全鎮(zhèn)政府性基金收入完成854萬元，支出854萬元，主要用于彌補(bǔ)政府經(jīng)費(fèi)不足和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。

二、2023年政府預(yù)算編制情況?

（一）政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真落實(shí)黨的二十大精神和省第十二次黨代會(huì)精神，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積極向上“爭資立項(xiàng)”，尋求上級(jí)支持；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減非必要項(xiàng)目支出；著力推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興；著力牢守“保基本民生，保工資發(fā)放，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)”，切實(shí)將過“緊日子”要求落到實(shí)處，力爭實(shí)現(xiàn)收支平衡，保穩(wěn)定促發(fā)展。

（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況

1、一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期。根據(jù)市財(cái)政體制收入指導(dǎo)性計(jì)劃和陳巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，現(xiàn)提請(qǐng)審議的陳巷鎮(zhèn)2023年可用財(cái)力預(yù)期為2180萬元，其中地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)期為1190萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期為764萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金226萬元。

2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排。按照“保基本民生，保工資，保基本運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)上述財(cái)政收入預(yù)期和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保2023年目標(biāo)任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2180 萬元。具體安排如下：?

（1）一般公共服務(wù)支出944 萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及人大事務(wù)、黨務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類支出等。??

（2）教育支出 32萬元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付，鼓勵(lì)教學(xué)創(chuàng)優(yōu)等。??

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出 113萬元。主要用于離退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，職業(yè)年金等。

（4）?住房保障支出48萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 71 萬元，用于疫情防控醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育相關(guān)支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 835.2萬元。主要用于村、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，村干部工資，村莊環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。?

（7）農(nóng)林水支出 40 萬元。主要用于相關(guān)人員工資、工作經(jīng)費(fèi)及水利工程建設(shè)與維護(hù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱，扶貧工作等。?

（8）維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 10 萬元。

（9）村莊整治專項(xiàng)支出 75.5 萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)支出）。

（10）國防安全支出11.3萬元。

（三）政府性基金預(yù)算情況

1、政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1500萬元。主要是土地增減掛鉤出讓收入。

2、政府性基金預(yù)算支出預(yù)期1500萬元。主要是土地開發(fā)工程支出和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

在國際經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，不確定的大環(huán)境影響下和減稅降費(fèi)政策、留抵退稅政策持續(xù)拉長的持續(xù)影響下，稅收收入當(dāng)期受影響，收入缺乏增長點(diǎn)。剛性支出有增無減，支出矛盾加劇，財(cái)政形勢(shì)十分嚴(yán)峻。但是我們依然要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)收支平衡和社會(huì)和諧穩(wěn)定。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：?

(一)堅(jiān)持預(yù)算統(tǒng)籌，爭取上級(jí)支持，做到收支平衡。?

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，調(diào)整工作思路，廣擴(kuò)稅源，督促財(cái)政收入及時(shí)、足額、均衡入庫。積極向上“爭資立項(xiàng)”，尋求上級(jí)支持，緩解稅收減少帶來的財(cái)政支出壓力。加大資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，彌補(bǔ)當(dāng)年財(cái)力不足，切實(shí)做好收支平衡。

(二)兜牢“三保”底線，重點(diǎn)突出，切實(shí)過緊日子。

兜牢保基本民生，保工資，保基本運(yùn)轉(zhuǎn)“三保”底線，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向基本民生領(lǐng)域傾斜，做到有保有壓，穩(wěn)定中求發(fā)展。堅(jiān)持過緊日子，節(jié)用為民，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。緊緊圍繞中央、省、市、鎮(zhèn)決策部署，突出重點(diǎn)工作，優(yōu)化支出順序，確保重點(diǎn)工作落實(shí)到位。

(三)嚴(yán)格“預(yù)算一體化”規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格預(yù)算績效管理。?

預(yù)算管理“一體化”后，預(yù)算支出規(guī)范嚴(yán)格。我們要積極學(xué)習(xí)，完成系統(tǒng)創(chuàng)建，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理，同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算“一體化”收支兩條線，預(yù)算收支系統(tǒng)和財(cái)務(wù)收支系統(tǒng)要同步一致，做到預(yù)算支出規(guī)范，分類科學(xué)，支出精準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，程序合規(guī)，項(xiàng)目庫完善。然后要充分運(yùn)用預(yù)算績效管理，完善績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)，發(fā)揮預(yù)算績效作用，增強(qiáng)財(cái)政資金使用可行性和規(guī)范性，防止財(cái)政資金浪費(fèi)。

各位代表，2023年是落實(shí)黨的二十大精神開局之年，面對(duì)新形勢(shì)下的新要求，面對(duì)新的使命新的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，我們將在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面提升依法行政、依法理財(cái)水平，努力為實(shí)現(xiàn)“四個(gè)陳巷”向更高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

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第三部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)2023年公共財(cái)政預(yù)算公開

2023年度陳巷鎮(zhèn)財(cái)政公共預(yù)算.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表.pdf

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第四部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.pdf

第五部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表.pdf

第六部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府新增債務(wù)情況

??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年至今無新增債務(wù)，特此說明。

第七部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn).xls

辦公設(shè)備購置.xls

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè).xls

公共服務(wù)管理.xls

后勤保障服務(wù).xls

基層創(chuàng)建活動(dòng).xls

農(nóng)林水事物管理.xls