目??錄

第一部分? 廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算的決議

第二部分? 關于吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算(草案)的報告

第三部分??廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年公共財政預算表

第四部分??廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預算績效情況

第五部分??廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年債務情況

第一部分?廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算的決議

第二部分:關于吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算(草案)的報告

??????

?????????吳店鎮(zhèn)2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年度財政預算(草案)的報告

?????????????—2023年3月17日在吳店鎮(zhèn)第十屆人民代表大會第四次會議上

????????????????????????吳店財政所所長 ???楊維勛

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向鎮(zhèn)第十屆人民代表大會第四次會議作吳店鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2022年財政預算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真學習習近平總書記在中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話和系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全力組織財政收入，積極推動變革型財政建設，著力精準有效發(fā)揮財政職能作用，助力全市經(jīng)濟“爭百強”。

(一)2022年財政收入情況

吳店鎮(zhèn)2022年全年稅收收入5957萬元;財力性收入4945.4萬元，其中:公共財政預算收入2768.5萬元，上級補助收入2176.9萬元。

(二)2022年財政支出情況

2022年本級公共財政累計支出為4945.4萬元。支出項目如下:上解上級支出643.11萬元(其中體制上解數(shù)642.37萬元，其他上解支出0.74萬元);一般預算支出4302.29萬元，一般公共服務支出(含黨委、政府、人大、政協(xié)及鎮(zhèn)內設機構人員工資、津貼、公用經(jīng)費和三公經(jīng)費)1076.75萬元;公共安全支出26.9萬元;教育支出17.1萬元;文化體育與傳媒支出2090.56萬元;節(jié)能環(huán)保支出147.6萬元;衛(wèi)生健康支出75.62萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出698.8萬元;農林水事業(yè)各項支出168.96萬元。2022年公共財政收支平衡。

(三)2022年財政預算執(zhí)行的主要特點

(1)狠抓財政收入，做到應收盡收。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋，充分利用吳店大力發(fā)展風、光二電的有利契機，及時組織稅收入庫;二是積極向上爭取資金。緊抓政策窗口期，聚焦各項重大決策部署，積極協(xié)調各部門向上爭取資金支持，高效組織項目謀劃申報，大力爭取專項債券、鄉(xiāng)村振興等資金。2022年爭取紅色旅游債券資金2000萬元，革命老區(qū)建設資金550萬元，切實保障我鎮(zhèn)重大項目建設。

(2)努力開源節(jié)流，加強財政管理，優(yōu)化財政支出結構。為確保我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的需要，我們制定相應的財政、財務管理辦法，加強財政收支管理。細化部門預算，按照“保工資、保運轉、保基本民生、促發(fā)展”的原則，優(yōu)先保障人員經(jīng)費，加強支出預算的過程控制，嚴格新增支出項目管理，切實增強預算的約束力。加強支出管理，嚴格控制“三公經(jīng)費”及一般性支出，樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，確保了全年財政實現(xiàn)收支平衡。

(3)著力改善民生，加大支農力度，優(yōu)化投入結構，落實各項惠農政策。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發(fā)放工作。一年來核實統(tǒng)計全鎮(zhèn)2022年度耕地地力保護補貼共計33616.4畝，234.61萬元，其中涉及14個行政村，1個社區(qū)，6891戶農戶。讓廣大農民切實感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效地促進了農業(yè)和農村經(jīng)濟的發(fā)展。

二、2023年財政預算情況

(一)2023年政府編制預算指導思想

全面貫徹落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，優(yōu)化調整支出結構，強化財政監(jiān)督管理，持續(xù)提高財政保障能力和管理水平。?

(二)公共財政預算編制情況

1、公共財政收入預期。根據(jù)2022年財政預算執(zhí)行情況，結合吳店鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，現(xiàn)提請審議的吳店鎮(zhèn)2023年預期稅收收入6400萬元，同比增長8%;地方公共財政預算收入預期為3850萬元，同比增長9%。

2、公共財政支出預算。按照“保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展”的原則，2023年本級公共財政支出預算為3947.52萬元，分項情況為:一共公共服務支出881.09萬元;國防支出25.2萬元;公共安全支出43.53萬元;教育支出17.1萬元;文化旅游體育與傳媒支出1559.18萬元;社會保障和就業(yè)支出428.36萬元;衛(wèi)生健康支出21.18萬元;節(jié)能環(huán)保支出33萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出746.4萬元;農林水支出137.17萬元;住房保障支出55.31萬元。

3、公共財政收支預計平衡情況。全年財力性收入預計4977.52萬元，其中:地方公共財政預算收入3850萬元;上級補助收入1127.52萬元。公共財政支出4977.52萬元，其中:本級支出3947.52萬元，上解上級支出1030萬元，當年收支平衡。

上述工作成績的取得離不開鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導，離不開鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，也離不開各單位的關心、理解、支持，但與領導對我們的要求還有一定的距離，隨著公共財政改革的不斷深入，我們財政所人員科學理財能力有待于進一步加強，財政科學化、精細化管理水平有待于進一步提高。對此，我們不畏懼困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視這些問題，繼續(xù)開展更為務實的工作，積極采取更為有效的措施，努力加以解決。

三、保障預算執(zhí)行的工作措施

2023年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標任務順利完成。

(一)聚焦優(yōu)化營商環(huán)境，夯實地方財源基礎。進一步發(fā)揮財政扶持政策效應，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提高我鎮(zhèn)的創(chuàng)新力、競爭力和吸引力，大力支持新興產業(yè)和實體經(jīng)濟發(fā)展。一是統(tǒng)籌各類資產資源，用好用活財政資金，建立穩(wěn)增收的龍頭企業(yè)、人民公司，培育骨干稅源、增加財政收入。二是搶抓新時代支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展機遇，加大財稅支持政策的爭取力度，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。

(二)聚焦保障重點支出，推進落實重點任務。近年財政支出繼續(xù)保持剛性增長態(tài)勢，政策性增支依然是主導因素，我們一要按照“保工資、保運轉、保重點”的原則，統(tǒng)籌調度資金，不斷優(yōu)化支出結構。二要嚴格按年初預算編制的范圍和內容執(zhí)行收支預算，確保鎮(zhèn)級財政年度收支平衡。三要聚焦保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點工作，保障重點支出，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進吳店鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。

(三)聚焦績效管理制度，提升財政管理水平。2023年，我們將按照市局要求，在繼續(xù)抓好部門預算，國庫集中支付的基礎上，全面健全完善預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、財政監(jiān)督為“四位一體”的管理模式，建立資金撥付和使用、專項資金監(jiān)督檢查、項目申報與資金管理、政府采購預算編制、惠民資金發(fā)放管理等制度體系，著力加強財政科學化、精細化管理，由管理出成效。

各位代表，新形勢下的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真執(zhí)行本次大會作出的決議、決定，虛心聽取各方面的意見和建議，自覺接受監(jiān)督，扎實做好財政工作，圓滿完成目標任務，著力打造一支忠誠干凈、廉潔理財?shù)母刹筷犖椋瑸閰堑杲ㄔO添磚加瓦，為廣水沖刺百強縣貢獻力量。

第三部分?廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023公共財政預算表

2023年吳店鎮(zhèn)公共財政預算.pdf

第四部分:廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目15個，具體為:公共服務管理、國防動員、應急防治及治理、衛(wèi)生健康好和民政事務管理、農林水事務管理、文化旅游及教育、城鄉(xiāng)社區(qū)建設、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控、惠企利民、共同締造、基層創(chuàng)建活動、綜治、平安、法治建設、后勤保障服務、其他人員保障、其他業(yè)務往來。

2.國防動員、應急防治及管理.pdf

3.衛(wèi)生健康和民政事務管理.pdf

1.公共服務管理.pdf

6.城鄉(xiāng)社區(qū)建設.pdf

5.文化旅游及教育.pdf

4.農林水事務管理.pdf

7.脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

8.疫情防控.pdf

9.惠企利民.pdf

10.共同締造.pdf

11.基層創(chuàng)建活動.pdf

12.綜治、平安、法治建設.pdf

13.后勤保障服務.pdf

14.其他人員保障.pdf

15.其他業(yè)務往來.pdf

第五部分:廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年債務情況

2023年吳店鎮(zhèn)債務變動表.pdf