目?????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)政府主要職責(zé)如下：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域額內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

太平鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置有：林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)管理中心辦公室。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

?從預(yù)算單位構(gòu)成看：2022年楊太平人民政府部門預(yù)算包括：太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：無。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制56名，其中：在編在職30人。離休人員0名，退休人員26名。

?

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算表.pdf

?

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年收入總預(yù)算2352.03萬元，其中：本年收入2236.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.74萬元，較上年預(yù)算安排增加225.03萬元，同比增長(zhǎng)10.05%，主要原因是項(xiàng)目工程增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1235.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，以空表為證；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元，以空表為證；，單位資金收入1000.66萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入115.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年支出總預(yù)算2352.03萬元，其中：本年安排支出2236.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加225.03萬元，同比增長(zhǎng)10.05%，主要原因是項(xiàng)目工程增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2236.29萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出115.74萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1351.37萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000.66萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出759.02萬元；國(guó)防支出8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.92萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.23萬元，農(nóng)林水支出164.52萬元，住房保障支出28.52萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，轉(zhuǎn)移性支出198.3萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出427.99萬元；商品和服務(wù)支出87.63萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.99萬元，資本性支出1651.76萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出700.28萬元（其中人員類501.98萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類198.3萬元）；項(xiàng)目支出1651.76萬元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1235.63萬元，較上年增加186.67萬元，同比減少17.79%，主要原因項(xiàng)目工程增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1235.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000.66萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款115.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1351.37萬元，較上年增加302.44萬元，同比增長(zhǎng)28.83%，主要原因項(xiàng)目工程增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出759.02萬元；國(guó)防支出8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.92萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.23萬元，農(nóng)林水支出164.52萬元，住房保障支出28.52萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，轉(zhuǎn)移性支出198.3萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)政府沒有政府性基金預(yù)算撥款安排支出：以空表列示。

　　四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為13萬元，單位資金預(yù)算安排9萬元，較上年減少4.9萬元，同比下降18.2%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無人員因公出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無新購(gòu)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，較上年減少1萬元，同比下降3.7%，主要原因是：厲行節(jié)儉減少公務(wù)車運(yùn)行；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，較上年減少3.9萬元，同比下降14.49%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市太平鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.63萬元，較上年減少44.65萬元，同比下降33.7%，主要原因是勤儉節(jié)約。

其中：辦公費(fèi)5萬元；印刷費(fèi)2萬元；電費(fèi)7萬元，郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)9萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元，福利費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)8萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)18.24萬元，其他商品和服務(wù)支出5.39萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元。

　　七、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年廣水市太平鎮(zhèn)政府政府采購(gòu)總預(yù)算14.2萬元。其中：

面向中小企業(yè)14.2萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比下降0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.2萬元，較上年增加3萬元，同比上升26.78%，主要原因是物價(jià)上漲及新增加辦公設(shè)施。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40.6萬元，較上年增加8萬元，同比增長(zhǎng)24.5%，主要原因是嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，聘請(qǐng)專業(yè)人員費(fèi)用增加。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市太平財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為1367.98萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)106.28萬元，較上年增加12.47萬元，同比增長(zhǎng)13.29%，主要原因是收入增加；固定資產(chǎn)1261.69萬元，較上年增加3萬元，同比增長(zhǎng)26.78%，主要原因是新購(gòu)兩臺(tái)打印機(jī)。

其中固定資產(chǎn)：房屋31393平方米，價(jià)值264.64萬元；通用設(shè)備價(jià)值14.55 萬元，專用設(shè)備0.58萬元，土地25516.1平方米，價(jià)值41.5萬元；車輛2輛，價(jià)值0.31萬元；辦公家具價(jià)值7.89萬元；公共設(shè)施932.2萬元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

?????????????????????????

2022年度整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市太平財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：1.國(guó)防動(dòng)員，2.社會(huì)保障和就業(yè)，3.衛(wèi)生健康，4城鄉(xiāng)社區(qū)管理，5農(nóng)林水事務(wù)管理，6災(zāi)害防治級(jí)應(yīng)急管理，7節(jié)能環(huán)保，8地方債劵付息。

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

?

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

?----------------------------------------------------------------------------

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》

?

?

?