目????? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支預(yù)算總表

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算總表

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預(yù)算總表

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資性福利支出明細(xì)表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出明細(xì)表

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商品和服務(wù)支出明細(xì)表

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

8、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

9、政府采購(gòu)預(yù)算表

10、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)情況表

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職人員情況表

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員情況表

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

???????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市余店鎮(zhèn)政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)政府預(yù)算包括:廣水市余店鎮(zhèn)政府本級(jí)。

廣水市余店鎮(zhèn)政府內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:現(xiàn)有行政編制34人，全額事業(yè)編制16人。實(shí)有行政編在編在職34人，全額事業(yè)編制16人,在編在職50人，自收自支人員5名。

第二部分:2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市余店人民政府2021年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2784萬(wàn)元，其中:本年收入2784萬(wàn)元。支出預(yù)算2784萬(wàn)元，包括:一般預(yù)算支出2784萬(wàn)元。

二、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

(一)基本支出情況說(shuō)明。

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2784萬(wàn)元，其中:本年收入安排支出2784萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)9800436元，主要包括:工資福利支出9800436元，其中:基本工資4243265元、津貼補(bǔ)貼4060827元、獎(jiǎng)金120000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)880000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)780000元、住房公積金524000元;公用經(jīng)費(fèi)2785000元，主要包括:辦公費(fèi)233500元、水費(fèi)11000元、電費(fèi)56500元、郵電費(fèi)38000元、差旅費(fèi)166000元、培訓(xùn)費(fèi)6000元、公務(wù)接待費(fèi)530000元、福利費(fèi)210000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行120000元、其他交通費(fèi)用96000元、其他支出858000元。

(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算撥款27839000元。主要包括:一般公共服務(wù)支出11079000元(辦公設(shè)備購(gòu)置156000元、鎮(zhèn)區(qū)維穩(wěn)支出300000元)、衛(wèi)生健康支出(疫情防控)2000000元、轉(zhuǎn)移支付支出1019117元(教育222117元、計(jì)生47000元、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付750000元)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2446600元(村主職工資544600元、村及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)支出424000元、對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助支出178000元、 環(huán)境治理項(xiàng)目1300000元)、其他支出(債務(wù)還本付息支出)435800元、

(三)上解上級(jí)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府2021年上解上級(jí)支出4965000元。

三、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為650000元，其中:公務(wù)接待費(fèi)530000元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)120000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2020年持平，其中:公務(wù)接待費(fèi)較上年減少20000元，主要是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)較上年增加20000元，主要是鎮(zhèn)村兩級(jí)換選舉增加支出。

四、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支1800000元。其中土地出讓收入1800000元;支出1800000元，主要是征地補(bǔ)償支出500000元、公路建設(shè)支出1300000元。

五、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)政府2021年收入總預(yù)算2784萬(wàn)元，其中:本年收入2784萬(wàn)元;支出總預(yù)算2784萬(wàn)元，其中:本年支出2784萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1000元。

本年收入包括:一般預(yù)算收入1890萬(wàn)元，占67.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入894萬(wàn)元，占32.1%。

本年支出包括:一般預(yù)算支出2297.5萬(wàn)元，占82.5%;上解上級(jí)支出496.5萬(wàn)元，占17.5%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市余店鎮(zhèn)政府本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2785000元，比2020年預(yù)算持平。

(二)政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市余店鎮(zhèn)政府政府采購(gòu)預(yù)算171900元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算171900元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市余店鎮(zhèn)政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋6589.09平方米，價(jià)值1670820.59元;構(gòu)筑物品0244.83平方米，價(jià)值58531.55元;土地7759.72平方米，價(jià)值1341757.89元;辦公家具價(jià)值391823.8元;車(chē)輛280000元;通用設(shè)備784589.2元;專(zhuān)用設(shè)備800000元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:

本級(jí)部門(mén)房屋6589.09平方米，價(jià)值1670820.59元;構(gòu)筑物品0244.83平方米，價(jià)值58531.55元;土地7759.72平方米，價(jià)值1341757.89元;辦公家具價(jià)值391823.8元;車(chē)輛280000元;通用設(shè)備784589.2元;專(zhuān)用設(shè)備800000元。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

2021年廣水市余店鎮(zhèn)政府預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，分別為:1、組織稅收入庫(kù)，確保完成當(dāng)年稅收任務(wù) ，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢(shì); 2、保持新冠疫情防控良好態(tài)勢(shì);3、完成鞏固脫貧攻堅(jiān)成果任務(wù) 。

(五)政府債務(wù)增減變動(dòng)情況

2021年年初政府債務(wù)867萬(wàn)元，其中:2023年到期;一般債劵7年期817萬(wàn)元， 2024年到期;一般債劵50萬(wàn)元。2021年預(yù)計(jì)無(wú)還款。2021年底政府債務(wù)867萬(wàn)元。

(六)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)(無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng))

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

上解上級(jí)支出:下級(jí)的財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。