--2021年6月8日在陳巷鎮(zhèn)第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

陳巷財(cái)政所所長(zhǎng)??楊曉琴

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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向陳巷鎮(zhèn)第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告陳巷鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，請(qǐng)列席會(huì)議的各位代表提出寶貴意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算及執(zhí)行情況??????

（一）2020年財(cái)政預(yù)算情況：

陳巷鎮(zhèn)第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過的陳巷鎮(zhèn)2020年地方公共財(cái)政收入預(yù)算為：3665萬元，同比增長(zhǎng)11.31%。本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算為：3665萬元，（其中：財(cái)政一般預(yù)算收入為1068萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1637萬元，土地出讓收入960萬元）。

（二）2020年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：????

2020年，全鎮(zhèn)完成公共財(cái)政預(yù)算總收入2461萬元，為預(yù)算的67%（受疫情影響和減稅降費(fèi)政策的落實(shí)）。其中公共財(cái)政預(yù)算收入879萬元，為預(yù)算的81%，上級(jí)補(bǔ)助收入1329萬元，為預(yù)算的81%。土地增減掛鉤收入253萬元，為預(yù)算的26%,（說明：土地增減掛鉤收入有260萬為專戶基金收入資金，另有700萬指標(biāo)轉(zhuǎn)2021年下達(dá)）

2020年，一般公共財(cái)政預(yù)算支出2461萬元，為預(yù)算的67%。其中：一般公共服務(wù)支出770.02萬元（落實(shí)政策大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)和一般性支出）；教育支出30.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.38萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出261.38萬元（受疫情影響收入降低，集鎮(zhèn)建設(shè)暫緩）；農(nóng)林水支出60萬元；新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)支出323.48萬元，（說明：新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)專戶支出186萬）；廁所革命支出526萬元。上解上級(jí)支出354.28萬元。

二、2021年政府預(yù)算編制情況??

（一）政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平視察湖北重要講話精神，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積極向上“爭(zhēng)資立項(xiàng)”，尋求上級(jí)支持；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減非重點(diǎn)項(xiàng)目支出；著力推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)，鄉(xiāng)村環(huán)境治理助力鄉(xiāng)村振興；著力牢守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)底線，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)收支平衡，保穩(wěn)定促發(fā)展。

（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況

1、公共財(cái)政收入預(yù)期。根據(jù)市財(cái)政體制收入指導(dǎo)性計(jì)劃和陳巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，現(xiàn)提請(qǐng)審議的陳巷鎮(zhèn)2021年可用財(cái)力預(yù)期2652萬元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期為 1056 萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期896萬元，土地增減掛鉤收入預(yù)期 700萬元。

2、公共財(cái)政支出預(yù)算。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，根據(jù)上述財(cái)政收入預(yù)期和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保2021年目標(biāo)任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)2021年財(cái)政可用財(cái)力??2652 萬元。其中：上解上級(jí)支出354 萬元，一般預(yù)算支出2298 萬元。一般預(yù)算支出具體安排如下：??

1、一般公共服務(wù)支出985 萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及人大事務(wù)、黨務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類支出等。??

2、教育支出 52 萬元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付，學(xué)校教學(xué)設(shè)施維護(hù)等。??

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出258萬元。主要用于離退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，職業(yè)年金，住房公積金等。??

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 9萬元。主要用于計(jì)生相關(guān)支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出755萬元。主要用于村、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，村干部工資，村容村貌整治、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等。??

6、農(nóng)林水支出 69萬元。主要用于相關(guān)人員工資、工作經(jīng)費(fèi)及水利工程建設(shè)與維護(hù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱，扶貧工作等。

7、債務(wù)還本付息支出 130萬元。主要用于支付政府性債券利息。??

8、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)10萬

9、檔案達(dá)標(biāo)支出30萬。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

2020脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，2021年鄉(xiāng)村振興全面實(shí)施。新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響和繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，導(dǎo)致稅收收入銳減，鋼性支出有增無減，支出壓力巨大。盡管形式十分嚴(yán)峻，但是我們依然要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)收支平衡和社會(huì)和諧穩(wěn)定。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：??

(一)克服“減稅降費(fèi)”和疫情影響，全力以赴抓收支平衡。??

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面，定期組織收入入庫協(xié)調(diào)，確保財(cái)政收入及時(shí)、足額、均衡入庫。積極向上“爭(zhēng)資立項(xiàng)”，把“爭(zhēng)資立項(xiàng)”作為重點(diǎn)工作來抓，通過“跑項(xiàng)目，爭(zhēng)資金”緩解一系列復(fù)雜因素帶來的財(cái)政收支壓力。

(二)量入為出，壓縮一般性支出，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。??

以保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和保基本民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向“六穩(wěn)”“六保”領(lǐng)域傾斜，做到有保有壓，穩(wěn)定中求發(fā)展。堅(jiān)持過緊日子，節(jié)用為民，嚴(yán)控“三公交費(fèi)”。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)支出平穩(wěn)有序。有效銜接脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極推動(dòng)集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境整治，改變鎮(zhèn)容村貌。

(三)做好“預(yù)算一體化”改革對(duì)接，嚴(yán)格預(yù)算管理。

今年財(cái)政部對(duì)預(yù)算管理將實(shí)行“一體化”管理，預(yù)算支出將更加嚴(yán)格苛刻。我們一方面要積極學(xué)習(xí)，完成系統(tǒng)創(chuàng)建，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理。另一方面要嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，做到規(guī)范預(yù)算支出，科學(xué)分類，支出精準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，程序合規(guī)，項(xiàng)目庫完善。然后要充分運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)。繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委“六條意見”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出只減不增。??

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，這一年，我們將共同迎來建黨100周年的偉大歷史時(shí)刻，面對(duì)新要求，面對(duì)新的使命新的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，我們將在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面提升依法行政、依法理財(cái)水平，努力為推進(jìn)“四個(gè)陳巷”向更高品質(zhì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

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