目????? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)預(yù)算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支預(yù)算總表

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算總表

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預(yù)算總表

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資性福利支出明細(xì)表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出明細(xì)表

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商品和服務(wù)支出明細(xì)表

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

8、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

9、政府采購(gòu)預(yù)算表

10、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)情況表

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職人員情況表

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員情況表

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分? 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府預(yù)算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)政府本級(jí)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有行政編制32人，工勤編制2人，全額事業(yè)編制10人。實(shí)有行政編在編在職33人，全額事業(yè)編制10人在編在職11人，借調(diào)入事業(yè)編人員3名，司機(jī)及臨聘人員8名。

第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

人大主席團(tuán)決議.pdf

馬坪政府2020－2022年支出規(guī)劃表.pdf

2020年馬坪鎮(zhèn)債務(wù)變動(dòng)表.pdf

2020年馬坪鎮(zhèn)政府公共預(yù)算（二上） - 副本.pdf

2020年馬坪鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算(鎮(zhèn)辦二上).pdf

2020年部門(mén)預(yù)算（鎮(zhèn)辦）（二上） -.pdf

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算22435629元，其中：本年收入22435629元，包括一般公共預(yù)算撥款22435629元。支出預(yù)算22435629元，包括：一般預(yù)算支出19272161元，上解上級(jí)支出3163468元。

二、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

???（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出22435629元，其中：本年收入安排支出22435629元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)25690663元）減少3255034元，下降12.7%。

人員經(jīng)費(fèi)8738328元，主要包括：工資福利支出8517908元其中：基本工資1731118元、津貼補(bǔ)貼1384316元、獎(jiǎng)金3438882元、績(jī)效工資189012元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)874000元、職工基本

醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)450000元、住房公積金450000元、其他工作福利支出580元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出200420元。

公用經(jīng)費(fèi)2785416元，主要包括：辦公費(fèi)250000元、印刷費(fèi)0元、水費(fèi)9000元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)30000元、差旅費(fèi)170000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)770000元、福利費(fèi)210000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100000元、公務(wù)用車運(yùn)行110000元、其他交通費(fèi)用110000元、其他支出841416元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算撥款7748417元。主要包括：一般公共服務(wù)支出3954000元（辦公設(shè)備購(gòu)置171900元、鎮(zhèn)區(qū)維穩(wěn)支出300000元）、衛(wèi)生健康支出（疫情防控）1050000元、轉(zhuǎn)移支付支出1019117元（教育222117元、計(jì)生47000元、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付750000元）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4185000元（村主職工資544600元、村及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)支出424000元、對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助支出178000元、　廁所革命項(xiàng)目1739000元、環(huán)境治理項(xiàng)目1300000元）、其他支出（債務(wù)還本付息支出）473800元、

（三）上解上級(jí)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年上解上級(jí)支出3163468元。

三、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為880000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)770000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)110000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2019年持平，其中：公務(wù)接待費(fèi)較上年減少30000元，主要是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年增加30000元，主要是疫情防控增加支出。

四、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支700000元。其中土地出讓收入700000元；支出700000元，主要是征地補(bǔ)償支出400000元、公路建設(shè)支出300000元。

五、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2020年收入總預(yù)算23635629元，其中：本年收入23635629元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元；支出總預(yù)算23635629元，其中：本年支出23635629元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元。

本年收入包括：一般預(yù)算收入11050000元，占46.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入11385629元，占48.1%；其他收入1200000元，占5.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元。

本年支出包括：一般預(yù)算支出20472161元，占86.6%；上解上級(jí)支出3163468元，占13.4%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2785416元，比2019年預(yù)算減少342586元。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府政府采購(gòu)預(yù)算171900元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算171900元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋5789.09平方米，價(jià)值1670820.59元；構(gòu)筑物品0244.83平方米，價(jià)值58531.55元；土地7759.72平方米，價(jià)值1341757.89元；辦公家具價(jià)值391823.8元；車輛580000元；通用設(shè)備784589.2元；專用設(shè)備310300元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋5789.09平方米，價(jià)值1670820.59元；構(gòu)筑物品0244.83平方米，價(jià)值58531.55元；土地7759.72平方米，價(jià)值1341757.89元；辦公家具價(jià)值391823.8元；車輛580000元；通用設(shè)備784589.2元；專用設(shè)備310300元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

馬坪政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

2020年廣水市馬坪鎮(zhèn)政府預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，分別為：1、組織稅收入庫(kù)，確保完成當(dāng)年稅收任務(wù) ，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢(shì)； 2、保持新冠疫情防控良好態(tài)勢(shì)；3、完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，打好全面小康決勝戰(zhàn) 。納入預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，資金5359900? 元，分別為：新增資產(chǎn)配置項(xiàng)目171900元、維穩(wěn)項(xiàng)目300000元、疫情防控項(xiàng)目1450000元、廁所革命項(xiàng)目1739000元、鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目1600000元、財(cái)務(wù)代理項(xiàng)目99000元。

（五）政府債務(wù)增減變動(dòng)情況

2020年年初政府債務(wù)1167萬(wàn)元，其中：置換債劵3年期300萬(wàn)元，2019年已到期但因財(cái)力有限尚未還款；置換債劵7年期290萬(wàn)元，2023年到期；一般債劵7年期527萬(wàn)元， 2024年到期；一般債劵50萬(wàn)元。2020年預(yù)計(jì)還款350萬(wàn)元，其中：還置換債劵3年期300萬(wàn)元，還一般債劵50萬(wàn)元。2020年政府債務(wù)817萬(wàn)元。

（六）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)（無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)）

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

上解上級(jí)支出：下級(jí)的財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。