目??????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支預算總表

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入預算總表

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預算總表

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資性福利支出明細表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對個人和家庭補助支出明細表

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商品和服務支出明細表

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目支出預算明細表

8、新增資產(chǎn)配置預算表

9、政府采購預算表

????10、政府購買服務預算表

11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)情況表

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職人員情況表

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員情況表

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分 政府債務情況說明

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第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府從預算單位構成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府預算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)政府本級。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府內(nèi)部構成及人員情況詳細說明：現(xiàn)有行政編制32人，工勤編制2人，全額事業(yè)編制10人。實有行政編在編在職33人，全額事業(yè)編制10人在編在職11人，借調(diào)入事業(yè)編人員3名，司機及臨聘人員7名。

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第二部分?2021年部門預算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)2021年財政預算的決議.pdf

“三公”經(jīng)費財政撥款預算表.pdf

2021廣水市馬坪鎮(zhèn)公共財政預算表（二上）.pdf

2021年廣水市馬坪鎮(zhèn)政府性基金預算(二上).pdf

2021年廣水市馬坪鎮(zhèn)部門預算（二上） -.pdf

馬坪政府2021－2023年支出規(guī)劃表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預算18613641元，其中：本年收入18613641元，包括一般公共預算撥款18613641元。支出預算18613641元，包括：一般預算支出16135906元，上解上級支出3677735元。

二、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算撥款基本支出18613641元，其中：本年收入安排支出18613641元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)20212057元）減少1598416元，下降7.9%。

人員經(jīng)費8813232元，主要包括：工資福利支出8658252元其中：基本工資1968525元、津貼補貼1589528元、獎金2546779元、績效工資243420元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費560000元、職工基本醫(yī)療保險繳費510000元、住房公積金800000元、其他工作福利支出440000元；對個人和家庭補助支出154980元。

公用經(jīng)費2027000元，主要包括：辦公費210000元、印刷費0元、水費3000元、電費60000元、郵電費34000元、差旅費120000元、培訓費5000元、公務接待費620000元、福利費50000元、工會經(jīng)費150000元、公務用車運行100000元、其他交通費用90000元、勞務費60000元、其他支出525000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算撥款4095674元。主要包括：一般公共服務支出563890元（辦公設備購置193890元、鎮(zhèn)區(qū)維穩(wěn)支出370000元）、衛(wèi)生健康支出（疫情防控）100000元、轉(zhuǎn)移支付支出999324元（教育222117元、計生47000元、村級轉(zhuǎn)移支付730207元）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2329460元（村主職工資544600元、村及社區(qū)運轉(zhuǎn)支出330000元、廁所革命項目454860元、鄉(xiāng)村振興項目1000000元）、農(nóng)林水支出103000元（財務代理33000元、扶貧20000元、村級項目50000元）。

???（三）上解上級支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年上解上級支出3677735元。

三、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為720000元，其中：公務接待費620000元，公務用車運行費100000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少160000，其中：公務接待費較上年減少150000元，公務用車運行費較上年減少10000元，主要是壓縮“三公”經(jīng)費支出。

?四、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預算財政撥款收支700000元。其中土地出讓收入700000元；支出700000元，主要是征地補償支出400000元、基礎設施配套建設支出300000元。

五、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年收支預算情況的總體說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年收入總預算19813641元，其中：本年收入19813641元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元；支出總預算19813641元，其中：本年支出19813641元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元。

本年收入包括：一般預算收入11300000元，占57%；上級補助收入5613641元，占28.3%；其他收入1200000元，占14.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-1383626元。

本年支出包括：一般預算支出16135906元，占81.4%；上解上級支出3677735元，占18.6%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府本級行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2027000元，比2020年預算減少758416元。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府政府采購預算127500元，其中：政府采購貨物預算127500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2020年12月31日，廣水市馬坪鎮(zhèn)政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋5789.09平方米，價值167.08萬元；構筑物品0244.83平方米，價值5.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.17萬元；辦公家具價值38.83萬元；車輛58萬元；通用設備140.19萬元；專用設備31.03萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋5789.09平方米，價值167.08萬元；構筑物品0244.83平方米，價值5.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.17萬元；辦公家具價值38.83萬元；車輛58萬元；通用設備140.19萬元；專用設備31.03萬元。

（四）預算績效情況。

廣水市馬坪鎮(zhèn)政府2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市馬坪鎮(zhèn)政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標3個，分別為：1、組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務 ，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢； 2、培育文旅融合先機，開創(chuàng)特色名鎮(zhèn)建設新局面；3、培育鄉(xiāng)村振興先機，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新局面。納入預算項目支出績效目標6個，資金1625360?元，分別為：新增資產(chǎn)配置項目127500元、維穩(wěn)項目370000元、疫情防控項目100000元、廁所革命項目454860元、鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理項目540000元、財務代理項目33000元。

（五）其他需說明的事項（無其他需要說明事項）

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第四部分：政府債務情況說明

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2021年政府債務817萬元。

其中：置換債劵7年期290萬元，2023年到期；一般債劵7年期527萬元， 2024年到期。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

上解上級支出：下級的財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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???廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府