目錄

第一部分 ?武勝關(guān)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分 ?關(guān)于武勝關(guān)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分 ?武勝關(guān)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算情況說明

1、?一般公共預(yù)算收支情況

2、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

3、?政府采購情況

4、?三公經(jīng)費(fèi)情況

5、?政府債務(wù)情況

6、?預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

第四部分 ?一般公共預(yù)算

1、?一般公共預(yù)算收入表

2、?一般公共預(yù)算支出表

3、?一般公共預(yù)算基本支出表

4、?一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

關(guān)于武勝關(guān)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算草案的

報(bào) ??告

武勝關(guān)鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議

各位代表:

受武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將武勝關(guān)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鎮(zhèn)第六屆人大第六次會(huì)議審議，并提出意見。

一、2020年預(yù)算收支完成簡況

在已過去的2019年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，完成稅收收入8644萬元,教育附加費(fèi)172萬元，實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算收入5000萬元，實(shí)現(xiàn)稅收鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力4808萬元。全年財(cái)政收支略有結(jié)余，為2020年的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算收入編制情況

2020年初，突如其來的新冠疫情，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稅收收入帶來不穩(wěn)定因素。經(jīng)過前期堅(jiān)決、迅速、全面的執(zhí)行疫情防控措施，本鎮(zhèn)疫情防控工作取得階段性成果。下一階段在積極組織財(cái)政收入的同時(shí)，努力爭取相關(guān)財(cái)政政策，著力推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實(shí)財(cái)政支出“三保”目標(biāo)，打贏“扶貧”工作攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（一）財(cái)政收入的編制情況

????根據(jù)上級(jí)政府的指導(dǎo)意見，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，2020年適當(dāng)調(diào)減本鎮(zhèn)稅收收入預(yù)期，相應(yīng)減少公共財(cái)政收入，具體編制匯報(bào)如下：

1、預(yù)計(jì)全口徑稅收收入5900萬元，比上年下降31.7個(gè)百分點(diǎn)。

2、預(yù)計(jì)一般公共財(cái)政收入3200萬元，比上年下降33.4個(gè)百分點(diǎn)。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入1600萬元，比上年增長48.67個(gè)百分點(diǎn)。

三、2020年財(cái)政預(yù)算支出的編制情況

按上級(jí)要求，2020年財(cái)政支出要落實(shí)：保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，“三保”政策。在財(cái)政預(yù)算支出方面，通過穩(wěn)定工資福利支出，壓減一般性經(jīng)費(fèi)支出，將擠出來的資金用于減免企業(yè)費(fèi)用，解決企業(yè)實(shí)際困難，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；落實(shí)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生改造等一些建設(shè)項(xiàng)目，拉動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

2020年本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出編制具體如下：

2020年一般預(yù)算支出3073.77萬元，其中：

1、?一般公共支出2145萬元，比上年減少21.49個(gè)百分點(diǎn)。

2、?文教衛(wèi)投入125萬元。

3、?社會(huì)保障支出143.77萬元，用于困難救助，優(yōu)撫撫恤，離休待遇發(fā)放，社會(huì)穩(wěn)定支出。

4、?城鄉(xiāng)社區(qū)支出380萬元，用于村社區(qū)干部待遇發(fā)放，村社區(qū)環(huán)境維護(hù)，及區(qū)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5、?農(nóng)林水支出150萬元，用于精準(zhǔn)扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧支出、農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)村配套改革支出。

6、?交通運(yùn)輸支出70萬元，用于村級(jí)交通設(shè)施建設(shè)及維護(hù)。

7、?總預(yù)備費(fèi)60萬元，用于應(yīng)急支出。

2020年專項(xiàng)上解及體制上解支出1740萬元，比上年減少35.87個(gè)百分點(diǎn)。

全年預(yù)計(jì)總支出4813萬元，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

各位代表，我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，通過全鎮(zhèn)上下的同心協(xié)力、不畏艱險(xiǎn)、勇于擔(dān)當(dāng)，一定能圓滿完成年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，打贏疫情防控，經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩場勝仗！

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廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)

預(yù)算編制情況說明

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根據(jù)《預(yù)算法》和《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2020年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制情況說明如下：

一、2020年一般公共預(yù)算收支情況

（一）2020年收入情況及增減變化

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入48130000元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入32020000元，上級(jí)補(bǔ)助收入16110000元。

本年度預(yù)算收入對(duì)比上年略有下降，主要原因是稅收收入大幅下降和調(diào)入資金減少。

（二）2020年支出情況及增減變化

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算48130000元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出30730000元，其中工資福利支出13170000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120000元、商品和服務(wù)支出3050000元；項(xiàng)目支出6500000元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出7890000元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出21450000元，教育支出1000000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1430000元，衛(wèi)生健康支出250000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3800000元，農(nóng)林水支出1500000元，交通運(yùn)輸支出700000元，其他支出（總預(yù)備費(fèi)）600000元.

本年度預(yù)算支出對(duì)比上年略有下降，主要原因是在保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，增加調(diào)出資金對(duì)本地企業(yè)進(jìn)行扶持，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、 “機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)”安排情況

本年度預(yù)算安排鎮(zhèn)辦辦公費(fèi)420000元、印刷費(fèi)200000元、水費(fèi)23000元、電費(fèi)120000元，郵電費(fèi)100000元，物業(yè)管理費(fèi)60000元，差旅費(fèi)100000元、維修費(fèi)150000元、租賃費(fèi)50000元、會(huì)議費(fèi)150000元、培訓(xùn)費(fèi)100000元、勞務(wù)費(fèi)180000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)450000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)300000元，福利費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)520000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85000元，基本滿足鎮(zhèn)政府辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、政府采購情況

本年度預(yù)算安排辦公設(shè)備購置費(fèi)265000元，

全部納入政府采購程序。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因說明

本年度公務(wù)接待費(fèi)520000元，公務(wù)用車85000元與上一年度相比略有下降。

五、本年度武勝關(guān)鎮(zhèn)政府無新增債務(wù)

六、積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效評(píng)價(jià)

對(duì)本鎮(zhèn)部門整體支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)2個(gè)，進(jìn)一步提高績效管理能力水平。