關(guān)于陳巷鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）的報告

--2020年9月18日在陳巷鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第六次會議上

陳巷財政所所長 楊曉琴

各位代表：

為完善政府預(yù)算體系，明確政府全口徑預(yù)算的收支范圍，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，逐步完善分級預(yù)算管理制度，全面落實公共服務(wù)領(lǐng)域政府支出責(zé)任，提高政法機關(guān)公用經(jīng)費保障水平，進一步加強預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理，我受鎮(zhèn)人民政府委托，向陳巷鎮(zhèn)第 ?屆人民代表大會第 ?次會議報告陳巷鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案），請予審議，請列席會議的各位代表提出寶貴意見。

一、2019年財政預(yù)算及執(zhí)行情況???

（一）2019年財政預(yù)算情況：

陳巷鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第五次會議審議通過的陳巷鎮(zhèn)2019年地方公共財政收入預(yù)算為：1604萬元，同比增長16%。本級公共財政支出預(yù)算為：2686萬元，（其中：財政一般預(yù)算收入為1604萬元，上級補助收入882萬元，土地出讓收入200萬元）。

（二）2019年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況：　　?

2019年，全鎮(zhèn)完成公共財政預(yù)算總收入3292萬元。其中公共財政預(yù)算收入2325萬元，為預(yù)算的145%，上級補助收入767萬元，為預(yù)算的86%。土地出讓收入200萬元，為預(yù)算的100%。

2019年，一般公共財政預(yù)算支出3292萬元，為預(yù)算的122%。其中：一般公共服務(wù)支出1366萬元，為預(yù)算的107%（公務(wù)接待，會議會、公務(wù)用車等“三公經(jīng)費”支出支出逐年下降，人員工資支出逐年上升）；公共安全支出8萬元；教育支出32萬元，為預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出178萬元，為預(yù)算的91%（事業(yè)單位人員人員納入新機保系統(tǒng)）；計生事業(yè)費9萬元為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出478萬元，為預(yù)算的73%；農(nóng)林水支出161萬元，為預(yù)算的119%；住房保障支出17萬元。上解上級支出1043萬元，為預(yù)算的318%（財政體制結(jié)余上繳）。

二、2020年政府預(yù)算編制情況?

（一）政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真落實黨的十九大和習(xí)近平視察湖北重要講話精神，著力加強財源建設(shè)，積極向上“爭資立項”，尋求上級支持；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，壓減非重點項目支出；著力推進集鎮(zhèn)建設(shè)，鄉(xiāng)村環(huán)境治理助力鄉(xiāng)村振興；著力牢守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”國家標(biāo)準(zhǔn)底線，保穩(wěn)定促發(fā)展；著力構(gòu)筑廣水南部生態(tài)屏障，奮力推進“四個陳巷”向更高品質(zhì)發(fā)展。

（二）公共財政預(yù)算編制情況

1、公共財政收入預(yù)期。根據(jù)市新一輪財政體制收入指導(dǎo)性計劃和陳巷鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，現(xiàn)提請審議的陳巷鎮(zhèn)2020年地方公共財政預(yù)算收入預(yù)期為1068萬元。與上年減少54%。

2、公共財政支出預(yù)算。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，根據(jù)上述財政收入預(yù)期和現(xiàn)行財政體制測算，在確保2020年目標(biāo)任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，預(yù)計財政可用財力 3665 萬元，其中：財政一般預(yù)算收入為1068萬元，上級補助收入1637萬元，土地出讓收入960萬元。

2020年全鎮(zhèn)財政支出預(yù)算為3665萬元，其中：上解上級支出355萬元，一般預(yù)算支出3310萬元。具體預(yù)算安排如下：?

1、一般公共服務(wù)支出975萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及人大事務(wù)、黨務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運行費用、工資類支出等。??

2、教育支出32萬元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付，學(xué)校教學(xué)設(shè)施維護等。??

3、社會保障和就業(yè)支出296萬元。主要用于離退休人員個人和家庭補助及職工養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，職業(yè)年金，住房公積金等。?

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9萬元。主要用于計生相關(guān)支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元。主要用于村、社區(qū)事業(yè)經(jīng)費，村干部工資，村容村貌整治、農(nóng)村道路建設(shè)與維護、新農(nóng)村建設(shè)等。?

6、農(nóng)林水支出126萬元。主要用于相關(guān)人員工資、工作經(jīng)費及水利工程建設(shè)與維護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱，扶貧工作等。

7、債務(wù)還本付息支出72萬元。主要用于支付政府性債券利息。?

8、新冠肺炎防控經(jīng)費支出500萬元。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

2020年是不平凡的一年,是全面完成建設(shè)小康社會、全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實行“十三.五”規(guī)劃收官年.這一年突如其來的新冠肺炎疫情和全面實施減稅降費政策，導(dǎo)致稅收收入銳減，支出壓力前所未有。盡管形式十分嚴峻但是我們依然要按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標(biāo)和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。我們將重點做好以下幾個方面工作：?

(一)積極克服“減稅降費”和疫情影響，全力以赴抓收支平衡。?

加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面，定期組織收入入庫協(xié)調(diào)，確保財政收入及時、足額、均衡入庫。積極向上“爭資立項”，把“爭資立項”作為重點工作來抓，通過“跑項目，爭資金”緩解一系列復(fù)雜因素帶來的財政收支壓力。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，保障重點建設(shè)。?

以保機構(gòu)運轉(zhuǎn)和保基本民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點向“六穩(wěn)”“六保”領(lǐng)域傾斜，做到有保有壓，穩(wěn)定中求發(fā)展。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項支出平穩(wěn)有序。積極推動集鎮(zhèn)建設(shè)，村級環(huán)境整治，改變鎮(zhèn)村面貌。發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，打造宜居宜游鄉(xiāng)村。加強污染防治，改善生態(tài)環(huán)境，支持精準(zhǔn)扶貧脫貧，堅決打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。

(三)有序規(guī)范，依法理財嚴管理。?

一是加強基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金。嚴格強化“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理。二是加強監(jiān)督管理。加強財政預(yù)決算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，執(zhí)行預(yù)算績效評價管理，完善績效評價系統(tǒng)。繼續(xù)深化政府及各部門的財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神和省委“六條意見”，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目管理。建立全鎮(zhèn)項目庫，實行項目績效管理，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。?

各位代表，2020年是脫貧攻堅收官之年，這一年，面對新形式下新的復(fù)雜局面，面對新的使命新的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，我們將在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面提升依法行政、依法理財水平，努力為推進“四個陳巷”向更高品質(zhì)發(fā)展做出新的貢獻。