目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室主要職責如下：

（一）負責市政協(xié)全體委員會議、常委會會議、主席會議以及其它重要活動的組織工作；

（二）組織實施政協(xié)全會、常委會會議、主席會議決定的有關工作事項；

（三）做好主席會成員日?；顒咏M織服務保障工作；

（四）探索、研究基層人民政協(xié)工作的理論和工作創(chuàng)新；

（五）加強社會各界別團體聯(lián)誼團結(jié)，推動協(xié)商民主在基層發(fā)展，反映社情民意；

（六）征集政協(xié)委員提案、議案，提出處理意見，組織提案辦理，督促辦理落實；

（七）組織委員就經(jīng)濟、社會發(fā)展等方面問題開展調(diào)研、視察和“協(xié)商在一線”活動，加強民主監(jiān)督，積極建言獻策；

（八）負責文史資料的征集、編輯、出版發(fā)行工作，為上級政協(xié)提供本地史料；

（九）加強委員履職管理，組織全市政協(xié)委員開展學習培訓，對政協(xié)活動組、委員進行年度履職考核，協(xié)助做好委員推薦、調(diào)整等工作。"

二、機構(gòu)設置

（一）中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)8個，分別為：市政協(xié)辦公室（加掛理論研究室牌子）、設工作委員會7個：提案委員會、教科衛(wèi)委員會、經(jīng)濟委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會、社會法制和民族宗教委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室預算由2家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

（二）2025年中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室納入預算管理人員91人。

1.核定編制28名，其中：行政編制24名，事業(yè)編制4名。

2.實有人員91人，其中：在職在編44人；離休0人；退休46人；編外長聘1人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

2025年廣水市政協(xié)辦公室部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年收入總預算1281.9萬元，其中：本年收入1263.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.4萬元，較上年預算安排增加57.1萬元，同比增加4.66%，主要原因是：一是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加，二是因工作需要增加一線協(xié)商經(jīng)費35萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款1250.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)18.4萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年支出總預算1281.9萬元，較上年預算安排支出增加57.1萬元，同比增加4.66%，主要原因是：一是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加，二是因工作需要增加一線協(xié)商經(jīng)費35萬元；三是人員工資調(diào)增。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1263.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18.4萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1268.9萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出854.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出275.68萬元；衛(wèi)生健康支出65.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.17萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出869.55萬元；商品和服務支出249.16萬元；對個人和家庭的補助137.95萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出21.25萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出4萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1007.49萬元；運轉(zhuǎn)類支出116.11萬元；特定目標類支出158.29萬元。

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年財政撥款收入預算1268.9萬元，較上年增加45.8萬元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加，二是因工作需要增加一線協(xié)商經(jīng)費35萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1250.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款18.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年財政撥款支出預算1268.9萬元，較上年增加45.8萬元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加，二是因工作需要增加一線協(xié)商經(jīng)費35萬元。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出841.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出275.68萬元；衛(wèi)生健康支出65.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.17萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年一般公共預算支出1268.9萬元，較上年增加45.8萬元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加，二是因工作需要增加一線協(xié)商經(jīng)費35萬元；三是人員工資調(diào)增。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1250.5萬元。其中：人員經(jīng)費1007.49萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費77.11萬元，項目支出165.89萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出18.4萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費7.4萬元，項目支出11萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出841.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出275.68萬元；衛(wèi)生健康支出65.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.17萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年一般公共預算基本支出1092.01萬元，較上年增加118.88萬元，同比增加12.22%，主要原因是：一是人員工資調(diào)增；二是2025年公用經(jīng)費標準提升。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1007.49萬元。其中：工資福利支出869.55萬元；對個人和家庭補助137.95萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費84.51萬元。其中：商品和服務支出84.51萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為27.14萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.04%，主要原因是：三公經(jīng)費要小于等于上年預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是：本年出國計劃未定，不占用其他三公經(jīng)費使用。

（二）公務用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年因資金問題，未購買公務用車。

（三）公務用車運行維護費8.22萬元，較上年增加3.07萬元，同比增加59.55%，主要原因是：經(jīng)2024年日常支出發(fā)現(xiàn)，公務用車運行維護費在保證總體三公經(jīng)費小于等于上年的要求下，應適當增加。

（四）公務接待費0.42萬元，較上年減少2.58萬元，同比減少86%，主要原因是：經(jīng)2024年日常支出發(fā)現(xiàn)，公務接待費可以適當較少。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年機關運行經(jīng)費支出預算92.31萬元，較上年減少56.06萬元，同比減少37.78%，主要原因是：規(guī)范調(diào)整公用經(jīng)費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費79.31萬元。

其中：辦公費2.33萬元；印刷費0.35萬元；水費0.35萬元；電費2.4萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0.5萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費 0萬元；福利費14.79萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1萬元；維修(護)費1.18萬元；其他交通費用31.51萬元；其他商品和服務支出22.9萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費13萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年政府采購總預算20.9萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少12.73%，主要原因是：本年國產(chǎn)電腦采購數(shù)量減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購20.9萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少12.73%，主要原因是：本年國產(chǎn)電腦采購數(shù)量減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算20.9萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少12.73%，主要原因是：本年國產(chǎn)電腦采購數(shù)量減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國人民政治協(xié)商會議湖北省廣水市委員會辦公室2025年年初資產(chǎn)總額為103.74萬元，較上年增加26.27萬元，同比增加33.91%，主要原因是：一是自有資金增加；二是固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)14.87萬元，較上年增加7.15萬元，同比增加92.62%，主要原因是：本年度因自有資金增加，支出減少；固定資產(chǎn)88.87萬元，較上年增加19.12萬元，同比增加27.41%，主要原因是：一是增加2臺空調(diào)；三是增加1個辦公桌臺空調(diào)，二是增加11臺電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋170平方米，價值8.89萬元；土地4763平方米，價值50萬元；車輛5輛，價值14.36萬元；辦公家具價值2.63萬元；其他資產(chǎn)價值12.99萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為提升服務協(xié)商能力，高質(zhì)量服務保障政協(xié)重點協(xié)商議政活動；堅持守正創(chuàng)新，提升機關工作專業(yè)化，科學化水平，著力加強自身建設，以黨的政治建設為統(tǒng)領加強機關黨的建設。年度目標為根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會2025年工作要點，召開政協(xié)全會、主席會、常委會、提案辦理、協(xié)商議政等各類會議。

（二）長期目標1：提升服務協(xié)商能力，高質(zhì)量服務保障政協(xié)重點協(xié)商議政活動；堅持守正創(chuàng)新，提升機關工作專業(yè)化，科學化水平，著力加強自身建設，以黨的政治建設為統(tǒng)領加強機關黨的建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：組織委員視察活動次數(shù)≥4次，指標設立依據(jù)是計劃標準；市級領導參與專題調(diào)研活動≥3次,指標設立依據(jù)是計劃標準；委員培訓次數(shù)=1次,指標設立依據(jù)是計劃標準；召開全體會議次數(shù)=1次,指標設立依據(jù)是計劃標準；召開一線協(xié)商工作推進會、督辦會次數(shù)≥2次,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標：公用經(jīng)費控制率≥95%，指標設立依據(jù)計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據(jù)計劃標準；“三公”經(jīng)費變動率≤8%，指標設立依據(jù)計劃標準；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標設立依據(jù)計劃標準；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據(jù)計劃標準。預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據(jù)計劃標準；預算編制合理性＝合理，指標設立依據(jù)計劃標準；立項規(guī)范性＝規(guī)范，指標設立依據(jù)計劃標準；預算調(diào)整率≤10%，指標設立依據(jù)計劃標準。"

效益指標：通過提高視察報告的質(zhì)量，形成和提出有分量的意見和建議，促進黨政機關科學民主決策，指標設立依據(jù)是計劃標準；做好視察報告的跟蹤反饋工作，加大視察成果的轉(zhuǎn)化和落實力度，推動相關工作進展情況，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準.

（三）年度目標1：根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會2025年工作要點，召開政協(xié)全會、主席會、常委會、提案辦理、協(xié)商議政等各類會議，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：組織委員視察活動次數(shù)≥4次，指標設立依據(jù)是計劃標準；市級領導參與專題調(diào)研活動≥3次,指標設立依據(jù)是計劃標準；委員培訓次數(shù)=1次,指標設立依據(jù)是計劃標準；召開全體會議次數(shù)=1次,指標設立依據(jù)是計劃標準；召開一線協(xié)商工作推進會、督辦會次數(shù)≥2次,指標設立依據(jù)是計劃標準。公用經(jīng)費控制率≥95%，指標設立依據(jù)計劃標準；

質(zhì)量指標：公用經(jīng)費控制率≥95%，指標設立依據(jù)計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據(jù)計劃標準；“三公”經(jīng)費變動率≤8%，指標設立依據(jù)計劃標準；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標設立依據(jù)計劃標準；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據(jù)計劃標準。預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據(jù)計劃標準；預算編制合理性＝合理，指標設立依據(jù)計劃標準；立項規(guī)范性＝規(guī)范，指標設立依據(jù)計劃標準；預算調(diào)整率≤10%，指標設立依據(jù)計劃標準。"

效益指標：通過提高視察報告的質(zhì)量，形成和提出有分量的意見和建議，促進黨政機關科學民主決策，指標設立依據(jù)是計劃標準；做好視察報告的跟蹤反饋工作，加大視察成果的轉(zhuǎn)化和落實力度，推動相關工作進展情況，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市政協(xié)辦公室整體績效目標申報表..pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“政協(xié)會議”

1.主要內(nèi)容是：市政協(xié)每年要組織召開一次全體委員會議，會議主要議程：審議市政協(xié)常委會年度工作報告、提案工作報告，列席市人大會議，討論市政府工作報告，選舉產(chǎn)生政協(xié)主席會議成員等。每年召開4次以上常委會會議，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展進行專題性議政協(xié)商，提出意見建議等。2025年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：每年召開1次全體會議，4次以上常委會議，其中召開專題議政性常委會議1次以上。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：召開全體會議次數(shù)=1次，指標設立依據(jù)是歷史標準；全體會議參會人數(shù)≥500人，指標設立依據(jù)是歷史標準；召開常委會議次數(shù)≥4次，指標設立依據(jù)是歷史標準；常委會議參會人數(shù)≥90人，指標設立依據(jù)是歷史標準；全體會議參會率≥90%，指標設立依據(jù)是歷史標準；常委會議參會率≥90%，指標設立依據(jù)是歷史標準；政協(xié)全體會議召開時間為12月下旬，指標設立依據(jù)是歷史標準；政協(xié)常委會議召開時間為每季度最后一個月前，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展水平逐步提高，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：委員滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

廣水市政協(xié)辦公室部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。