目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會主要職責(zé)如下：

(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對市直機(jī)關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

(三)督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記、委員的任免。

(四)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展，教育和管理工作。

(五)培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作。

(六)配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

(七)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

(八)了解和掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

(九) 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會、 共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機(jī)關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(十)督促檢查市直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)市委決議.決定和重要工作部署情況。

(十一)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。

(十二)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨建信息統(tǒng)計、編審等工作。

(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為：組織股、辦公室、宣傳群工股。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會納入預(yù)算管理人員9人。

1.核定編制6名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制0名。

2.實(shí)有人員9人，其中：在職在編7人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年機(jī)關(guān)工委部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年收入總預(yù)算261.35萬元，其中：本年收入233.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27.6萬元，較上年預(yù)算安排增加9.56萬元，同比增加3.79%，主要原因是：人數(shù)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款205.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入27.8萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)27.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年支出總預(yù)算261.35萬元，較上年預(yù)算安排支出增加9.56萬元，同比增加3.79%，主要原因是：人數(shù)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出233.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出27.6萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出233.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出27.8萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出224.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.85萬元；衛(wèi)生健康支出4.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出179.63萬元；商品和服務(wù)支出71.41萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助9.46萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.85萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出186.79萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出14.18萬元；特定目標(biāo)類支出60.38萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年財政撥款收入預(yù)算233.55萬元，較上年增加1.31萬元，同比增加0.57%，主要原因是：人數(shù)增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款205.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款27.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年財政撥款支出預(yù)算233.55萬元，較上年增加1.31萬元，同比增加0.57%，主要原因是：人數(shù)增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出196.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.85萬元；衛(wèi)生健康支出4.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算支出233.55萬元，較上年增加1.31萬元，同比增加0.57%，主要原因是：人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出205.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)159.79萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10.68萬元，項目支出35.48萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出27.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.5萬元，項目支出12.1萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出196.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.85萬元；衛(wèi)生健康支出4.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出185.97萬元，較上年增加13.78萬元，同比增加8%，主要原因是：人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)171.79萬元。其中：工資福利支出164.63萬元；對個人和家庭補(bǔ)助7.16萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)14.18萬元。其中：商品和服務(wù)支出13.33萬元；資本性支出0.85萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.26萬元，較上年增加0.26萬元，同比增加26%，主要原因是：接待增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，較上年增加0.26萬元，同比增加26%，主要原因是：接待增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.98萬元，較上年減少19.71萬元，同比減少62.19%，主要原因是：削減經(jīng)費(fèi)使用。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.98萬元。

其中：辦公費(fèi)0.7萬元；印刷費(fèi)0.1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0.65萬元；郵電費(fèi)0.6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)2.65萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元；其他交通費(fèi)用6.29萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購置0.85萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年政府采購總預(yù)算0.85萬元，較上年減少0.55萬元，同比減少39.29%，主要原因是：更換國產(chǎn)電腦。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0.85萬元，較上年減少0.55萬元，同比減少39.29%，主要原因是：更換國產(chǎn)電腦。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.85萬元，較上年減少0.55萬元，同比減少39.29%，主要原因是：更換國產(chǎn)電腦；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2025年年初資產(chǎn)總額為6.12萬元，較上年增加6.12萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

具體情況為:流動資產(chǎn)0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算；固定資產(chǎn)5.62萬元，較上年增加5.62萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.39萬元；其他資產(chǎn)價值3.23萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍，年度目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍。

（二）長期目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年機(jī)關(guān)工委部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“黨員和群團(tuán)組織工作”

1.主要內(nèi)容是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍。2025年預(yù)算安排22.5萬元，其中：22.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)入黨發(fā)展對象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，培訓(xùn)黨務(wù)干部人數(shù)≥200人次，培訓(xùn)群團(tuán)組織人數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

項目申報表（黨員和群團(tuán)組織工作）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。