目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作機(jī)關(guān)及其工作機(jī)關(guān)管理的機(jī)關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鎮(zhèn)、辦、開(kāi)發(fā)區(qū)黨委（黨工委）、紀(jì)委（紀(jì)工委）等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及黨的關(guān)系在地方的單位的黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.負(fù)責(zé)全市的監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論和實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察工作制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。

7.負(fù)責(zé)全市反腐敗國(guó)家追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)與市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有關(guān)問(wèn)題線索的處置工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)、市委巡察機(jī)構(gòu)和下一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

10.完成上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，分別為：辦公室。組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察專員辦公室、第一派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第二派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第三派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第四派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第五派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第六派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第七派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第八派出紀(jì)檢監(jiān)察組。辦公室。

（三）下設(shè)部門(mén)（單位）2個(gè)，分別為：辦公室。技術(shù)保障服務(wù)中心。宣教中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)本級(jí)。

2.納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：

（二）2025年中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)納入預(yù)算管理人員143人。

1.核定編制129名，其中：行政編制113名，事業(yè)編制16名。

2.實(shí)有人員143人，其中：在職在編113人；離休0人；退休30人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市紀(jì)委2025年度部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年收入總預(yù)算2951.38萬(wàn)元，其中：本年收入2844.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)106.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加187.03萬(wàn)元，同比增加6.77%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2803.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入41.03萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)75.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)31.26萬(wàn)元。

（二）中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年支出總預(yù)算2951.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加187.03萬(wàn)元，同比增加6.77%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2844.74萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出106.64萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2879.08萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出72.29萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2332.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出145.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出169.82萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1949.52萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出732.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.93萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出104.21萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出95萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出2019.45萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出470.99萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出460.94萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2879.08萬(wàn)元，較上年增加151.72萬(wàn)元，同比增加5.56%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2803.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款75.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2879.08萬(wàn)元，較上年增加151.72萬(wàn)元，同比增加5.56%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出2260.63萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出145.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出169.82萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出2879.08萬(wàn)元，較上年增加251.27萬(wàn)元，同比增加9.56%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2803.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2019.45萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)382.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出401.73萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出75.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.2萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2260.63萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出145.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出169.82萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出2418.15萬(wàn)元，較上年增加293.62萬(wàn)元，同比增加13.82%，主要原因是：政策性增加津補(bǔ)貼。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2019.45萬(wàn)元。其中：工資福利支出1949.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助69.93萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)398.7萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出387.29萬(wàn)元；資本性支出11.41萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為109.55萬(wàn)元，較上年增加12.35萬(wàn)元，同比增加12.71%，主要原因是：根據(jù)工作安排新購(gòu)入執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車(chē)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置59萬(wàn)元，較上年增加59萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)工作安排新購(gòu)入執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車(chē)。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.6萬(wàn)元，較上年減少46.6萬(wàn)元，同比減少48.95%，主要原因是：壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，同比減少2.45%，主要原因是：壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算307.09萬(wàn)元，較上年減少21.7萬(wàn)元，同比減少6.6%，主要原因是：壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)296.5萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)71.47萬(wàn)元；印刷費(fèi)25萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)7萬(wàn)元；郵電費(fèi)9萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)67.87萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)20萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用76萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.15萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置11.41萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.59萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年政府采購(gòu)總預(yù)算90萬(wàn)元，較上年增加10.7萬(wàn)元，同比增加13.49%，主要原因是：機(jī)關(guān)采購(gòu)增加。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)90萬(wàn)元，較上年增加31.7萬(wàn)元，同比增加54.37%，主要原因是：機(jī)關(guān)采購(gòu)增加；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少21萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：機(jī)關(guān)采購(gòu)對(duì)象調(diào)整。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90萬(wàn)元，較上年增加10.7萬(wàn)元，同比增加13.49%，主要原因是：機(jī)關(guān)采購(gòu)增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)廣水市監(jiān)察委員會(huì)2025年年初資產(chǎn)總額為404.47萬(wàn)元，較上年減少52.53萬(wàn)元，同比減少11.49%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊和處置。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)53.55萬(wàn)元，較上年增加21.56萬(wàn)元，同比增加67.4%，主要原因是：其他應(yīng)收款（專案借款）增加；固定資產(chǎn)350.92萬(wàn)元，較上年減少74.09萬(wàn)元，同比減少17.43%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊及處置。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛9輛，價(jià)值121.21萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值14.72萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值214.99萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：始終保持反腐敗斗爭(zhēng)高壓態(tài)勢(shì)不動(dòng)搖，持續(xù)強(qiáng)化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強(qiáng)不想腐的自覺(jué)，取得反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利，形成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好的社會(huì)風(fēng)尚。不斷提升紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍能力素質(zhì)，不斷提高人民群眾滿意度。年度目標(biāo)為：1.紀(jì)律檢查 ：（一）監(jiān)督：對(duì)全體黨員履行職責(zé)和行使權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督；（二）執(zhí)紀(jì)：對(duì)黨組織和黨員違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，違反國(guó)家法律、法規(guī)，違反黨和國(guó)家政策，違反社會(huì)主義道德，危害黨、國(guó)家和人民利益的行為，依照相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)處分的行為；（三）問(wèn)責(zé)：由黨組織按照職責(zé)權(quán)限，追究在黨的建設(shè)和黨的事業(yè)中失職失責(zé)黨組織和黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.國(guó)家監(jiān)察：（一）監(jiān)督：監(jiān)督檢查公職人員:1.依法履職；2.秉公用權(quán)；3.廉潔從政；4.道德操守情況；（二）調(diào)查：調(diào)查涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪；（三）處置：對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)始終保持反腐敗斗爭(zhēng)高壓態(tài)勢(shì)不動(dòng)搖，持續(xù)強(qiáng)化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強(qiáng)不想腐的自覺(jué)，取得反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利，形成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好的社會(huì)風(fēng)尚。不斷提升紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍能力素質(zhì)，不斷提高人民群眾滿意度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.深入推進(jìn)紀(jì)律建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律規(guī)矩和規(guī)章制度完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，日常監(jiān)督抓常抓長(zhǎng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.聚焦主責(zé)主業(yè)，踐行“四種形態(tài)”，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.正風(fēng)肅紀(jì)，糾正四風(fēng)頑疾，“四風(fēng)”防治鍥而不舍，專項(xiàng)治理標(biāo)本兼治完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.受理黨員干部違紀(jì)信訪件，扛牢信訪責(zé)任，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.委機(jī)關(guān)派出紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)駐派駐機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.加強(qiáng)自身規(guī)范化建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢隊(duì)伍完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：1.查辦違反“四風(fēng)”案件，挽回經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.專項(xiàng)治理，糾正不正之風(fēng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.辦理信訪件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.辦理留置案件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.違紀(jì)案件減少，下降2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.兩個(gè)責(zé)任落實(shí)達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；8.專項(xiàng)治理各行業(yè)不正之風(fēng)治理達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；9.暢通信訪渠道，息訪，社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；10.政治生態(tài)清明達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；11.社會(huì)風(fēng)氣良好達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；12人民生活幸福，社會(huì)和諧共處達(dá)100%.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.聯(lián)系部門(mén)滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：紀(jì)律檢查 ：（一）監(jiān)督：對(duì)全體黨員履行職責(zé)和行使權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督；（二）執(zhí)紀(jì)：對(duì)黨組織和黨員違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，違反國(guó)家法律、法規(guī)，違反黨和國(guó)家政策，違反社會(huì)主義道德，危害黨、國(guó)家和人民利益的行為，依照相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)處分的行為；（三）問(wèn)責(zé)：由黨組織按照職責(zé)權(quán)限，追究在黨的建設(shè)和黨的事業(yè)中失職失責(zé)黨組織和黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.深入推進(jìn)紀(jì)律建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律規(guī)矩和規(guī)章制度完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，日常監(jiān)督抓常抓長(zhǎng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.聚焦主責(zé)主業(yè)，踐行“四種形態(tài)”，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.正風(fēng)肅紀(jì)，糾正四風(fēng)頑疾，“四風(fēng)”防治鍥而不舍，專項(xiàng)治理標(biāo)本兼治完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.受理黨員干部違紀(jì)信訪件，扛牢信訪責(zé)任，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.委機(jī)關(guān)派出紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)駐派駐機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.加強(qiáng)自身規(guī)范化建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢隊(duì)伍完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：1.查辦違反“四風(fēng)”案件，挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.專項(xiàng)治理，糾正不正之風(fēng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.辦理信訪件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.辦理留置案件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失200萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.違紀(jì)案件減少，下降2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.兩個(gè)責(zé)任落實(shí)達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；8.專項(xiàng)治理各行業(yè)不正之風(fēng)治理達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；9.暢通信訪渠道，息訪，社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；10.政治生態(tài)清明達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；11.社會(huì)風(fēng)氣良好達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；12人民生活幸福，社會(huì)和諧共處達(dá)100%.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.聯(lián)系部門(mén)滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2.國(guó)家監(jiān)察：（一）監(jiān)督：監(jiān)督檢查公職人員:1.依法履職；2.秉公用權(quán)；3.廉潔從政；4.道德操守情況；（二）調(diào)查：調(diào)查涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪；（三）處置：對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.深入推進(jìn)法制建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)明國(guó)家法律法規(guī)，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，日常監(jiān)督抓常抓長(zhǎng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.聚焦主責(zé)主業(yè)，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.正風(fēng)肅紀(jì)，糾正四風(fēng)頑疾，“四風(fēng)”防治鍥而不舍，完成率99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.受理干部違法信訪件，扛牢信訪責(zé)任，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.派出紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)駐派駐機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋，完成率99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.加強(qiáng)自身規(guī)范化建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：1.查辦違反“四風(fēng)”案件，挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.專項(xiàng)治理，糾正不正之風(fēng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；3.辦理信訪件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；4.辦理留置案件，查處違紀(jì)問(wèn)題，挽回經(jīng)濟(jì)損失200萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；5.違紀(jì)案件減少，下降2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；6.兩個(gè)責(zé)任落實(shí)達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；8.專項(xiàng)治理各行業(yè)不正之風(fēng)治理達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；9.暢通信訪渠道，息訪，社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；10.實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；11.政治生態(tài)清明達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；12.社會(huì)風(fēng)氣良好達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；13.人民生活幸福，社會(huì)和諧共處達(dá)100%.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；2.聯(lián)系部門(mén)滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市紀(jì)委2025年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“機(jī)關(guān)綜合事務(wù)后勤服務(wù)工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.大型修繕，2.專用設(shè)備購(gòu)置，3.公務(wù)接待費(fèi)，4.對(duì)群眾性自治組織的補(bǔ)貼，5.差旅費(fèi)，6.會(huì)議費(fèi)，7.培訓(xùn)費(fèi)，8.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算安排95.94萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，37.8萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金，8.14萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升后勤服務(wù)保障能力，保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好服務(wù)保障。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.辦公樓維修改造1棟4層，廉政教育基地維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)市委統(tǒng)一部署；2.食堂專用設(shè)備購(gòu)置3臺(tái)套；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是食堂設(shè)備更換要求；3.公務(wù)接待35批次172人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常需求；4.對(duì)群眾性自治組織的補(bǔ)貼，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廉政教育宣傳情況；5.差旅費(fèi)400人次460天次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常需求；6.會(huì)議12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常需求；7.4次集中培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常需求；8.公務(wù)用車(chē)維護(hù)公務(wù)用車(chē)620次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常需求。

效益指標(biāo)：1.辦公樓維修改造，集中辦公，厲行節(jié)約，方便快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；2.辦公樓維修改造，辦事方便，工作效率提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，社會(huì)評(píng)價(jià)；3.紅色廉政文化基地建設(shè)維護(hù)、廉政教育基地維護(hù)推動(dòng)社會(huì)風(fēng)清氣正，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部及社會(huì)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，機(jī)關(guān)干部職工及社會(huì)滿意度問(wèn)卷調(diào)查及評(píng)價(jià)。

機(jī)關(guān)綜合事務(wù)后勤服務(wù)工作項(xiàng)目.pdf

（二）“宣教月紀(jì)律宣傳事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.紀(jì)法專題片、大篷車(chē)移動(dòng)舞臺(tái)宣傳；2.宣傳片拍攝、制作、宣傳、表演；3.電視臺(tái)專題宣傳、進(jìn)村入戶流動(dòng)宣傳;4.編輯紀(jì)律宣傳書(shū)刊、報(bào)刊等。2025年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀(jì)律法規(guī)和惠農(nóng)政策送到基層千家萬(wàn)戶，進(jìn)一步提升普紀(jì)宣傳的傳播力和影響力。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專題片2部、巡回演出10場(chǎng)次、報(bào)刊5刊，專題片播放及演出取得圓滿成功，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)、人民群眾好評(píng)、社會(huì)反響熱烈。

效益指標(biāo)：提高人民對(duì)反腐敗工作高度贊譽(yù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年終總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作成效、社會(huì)反響及年終總結(jié)。

“宣教月”紀(jì)律宣傳事務(wù).pdf

（三）“辦案工作事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.全年辦理信訪件500件，2.立案280件，3.結(jié)案280件，4.辦理留置案件5件。2025年預(yù)算安排95萬(wàn)元，其中：75萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15.66萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金，4.34萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年辦理信訪件，立案件，結(jié)案件，辦理留置案件。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.信訪件辦理500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；2.立案280件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；3.留置案辦理5件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；4.信訪件100%接訪率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；5.結(jié)案,280件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；6.留置案圓滿完成5件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；7.一年按時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案。

效益指標(biāo)：1.高壓反腐，挽回經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；2.高壓反腐，形成震懾，不敢腐、不能腐；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是信訪、腐敗案件逐年下降；3.政治清明，社會(huì)風(fēng)清氣正，不想腐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)評(píng)價(jià)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾好評(píng)、有獲得感。

辦案工作事務(wù).pdf

（四）“脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.根據(jù)上級(jí)精神，廣水市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)口聯(lián)系陳巷鎮(zhèn)和下沉1個(gè)社區(qū)廣辦九皇社區(qū)；2.市紀(jì)委監(jiān)委派出4名干部分別駐村：呂剛駐陳巷鎮(zhèn)旭升村、李喜運(yùn)駐陳巷鎮(zhèn)棚興村、吳剛駐吉陽(yáng)村、劉傳武駐軛頭村；3.四名干部駐村具體開(kāi)展幫扶工作。2025年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：23.16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.84萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：助力建設(shè)美麗鄉(xiāng)村工作，共同富裕，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.駐村4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市委組織部印發(fā)《關(guān)于上報(bào)非貧困村幫帶工作隊(duì)長(zhǎng)（第一書(shū)記）的通知》，隨組通﹝2020﹞11號(hào)；2.下沉社區(qū)1個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中央有關(guān)精神及各級(jí)文件精神；3.4名干部駐村，助力鄉(xiāng)村振興，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是村民評(píng)價(jià)；4.干部下沉，助力社區(qū)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社區(qū)居民評(píng)價(jià)；5.駐村長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；6.下沉社區(qū)長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)。

效益指標(biāo)：1.村級(jí)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，帶動(dòng)群眾致富、共同富裕，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市級(jí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核；2.社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)、社區(qū)居民評(píng)價(jià)；3.駐村鄉(xiāng)村振興效果，共同富裕、小康社會(huì)、安居樂(lè)業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾生活水平改善，社會(huì)幸福指數(shù)提高；4.社區(qū)建設(shè)更加美麗、人民和諧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社區(qū)居民幸福感提升。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年終總結(jié)。

脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

（五）“黨建工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.學(xué)習(xí)二十大的會(huì)議精神；2.開(kāi)展支部主題黨日活動(dòng)；3.黨員活動(dòng)室標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建；4.迎“七一”建黨節(jié)日；5.紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)；6.組織開(kāi)展迎“三八”節(jié)日活動(dòng)；7.組織老干部“重陽(yáng)節(jié)”活動(dòng)。2025年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：4.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.94萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好紀(jì)委監(jiān)委黨建工作，增強(qiáng)黨性，提高素質(zhì)，激發(fā)活力，爭(zhēng)創(chuàng)“黨建工作先進(jìn)單位”。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.學(xué)習(xí)二十大的會(huì)議精神12次、開(kāi)展支部主題黨日活動(dòng)12次、黨員活動(dòng)室標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建1個(gè)、迎“七一”建黨節(jié)日、紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)3次、組織開(kāi)展迎“三八”節(jié)日活動(dòng)、組織老干部“重陽(yáng)節(jié)”1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，年度考核。

活動(dòng)效益指標(biāo)：加強(qiáng)黨建工作對(duì)黨員干部的影響性、教育性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是黨員干部精神面貌、工作狀態(tài)，年度考核。

滿意度指標(biāo)：黨員干部滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年底綜合測(cè)評(píng)、年終總結(jié)。

黨建工作項(xiàng)目.pdf

（六）“作風(fēng)督查事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.兩會(huì)及三級(jí)干部大會(huì)會(huì)風(fēng)督查；2.規(guī)模企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及營(yíng)商環(huán)境情況監(jiān)督；3.森林防火督查；4.大調(diào)研、推項(xiàng)目、穩(wěn)增長(zhǎng)活動(dòng)督查；5.不擔(dān)當(dāng)、不作為突出問(wèn)題專項(xiàng)整治情況督查；6.干部工作作風(fēng)督查；7.安全生產(chǎn)和防汛抗旱專項(xiàng)督查；8.創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建文明城市；9.民族宗教工作督查。2025年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好專項(xiàng)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.兩會(huì)及三級(jí)干部大會(huì)會(huì)風(fēng)督查5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；2.規(guī)模企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及營(yíng)商環(huán)境情況監(jiān)督8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；3.大調(diào)研、推項(xiàng)目、穩(wěn)增長(zhǎng)活動(dòng)督查4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；4.不擔(dān)當(dāng)、不作為突出問(wèn)題專項(xiàng)整治情況督查12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；5.干部作風(fēng)督查36次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；6.安全生產(chǎn)和防汛抗旱專項(xiàng)督查12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；7.民族宗教工作督查4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；8.創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、文明城市督查2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初作風(fēng)督查工作計(jì)劃；,9.兩會(huì)及三級(jí)干部大會(huì)會(huì)風(fēng)督查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，年度考核；10.規(guī)模企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及營(yíng)商環(huán)境情況監(jiān)督完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，年度考核；11.森林防火督查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，年度考核；12.大調(diào)研、推項(xiàng)目、穩(wěn)增長(zhǎng)活動(dòng)督查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)，年度考核。

效益指標(biāo)：1.通過(guò)督查工作，各部門(mén)完成上級(jí)部署工作完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)，年度考核。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年底綜合測(cè)評(píng)、年終總結(jié)。

作風(fēng)督查事務(wù)運(yùn)行.pdf

（七）“檔案室建設(shè)及管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.加強(qiáng)委機(jī)關(guān)自身檔案資料收集、整理、歸檔、備查；2.整理2024-2025年底機(jī)關(guān)各類檔案；3.將2024-2025年檔案分類錄入信息化系統(tǒng);4.將2024-2025年底歸檔入庫(kù)。2025年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中:15萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)委機(jī)關(guān)自身檔案資料收集、整理、歸檔、備查，實(shí)現(xiàn)自身規(guī)范化建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.整理2024-2025年底機(jī)關(guān)各類檔案,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；2.將2024-2025年檔案分類錄入信息化系統(tǒng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；3.將2024-2025年底歸檔入庫(kù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：檔案完成整理和入庫(kù)工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；方便機(jī)關(guān)人員根據(jù)需要查閱檔案，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)人員評(píng)價(jià)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年終總結(jié)。

檔案室建設(shè)及管理.pdf

（八）“辦案協(xié)作區(qū)運(yùn)行項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.與吳店鎮(zhèn)開(kāi)展協(xié)作辦案；2.與蔡河鎮(zhèn)開(kāi)展協(xié)作辦案；3.與陳巷鎮(zhèn)開(kāi)展協(xié)作辦案；4.與城郊街道辦事處開(kāi)展協(xié)作辦案；5.與十里街道辦事處開(kāi)展協(xié)作辦案。2025年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中:25萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升協(xié)作區(qū)案件辦理質(zhì)量，形成鐵案。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.展開(kāi)協(xié)作鎮(zhèn)辦5個(gè),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；2. 協(xié)同立案10件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；3.協(xié)同立案率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

效益指標(biāo)：協(xié)作辦案社會(huì)反響度大，社會(huì)影響擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年終總結(jié)。

“辦案協(xié)作區(qū)”運(yùn)行項(xiàng)目.pdf

（九）“專項(xiàng)治理及基層監(jiān)督事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治；3.不擔(dān)當(dāng)不作為突出問(wèn)題專項(xiàng)整治；3.糾治“四風(fēng)”工作；4.推動(dòng)落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記指示批示精神工作；5.開(kāi)展“一把手”談話工作；6.案件查辦工作;7.支持鎮(zhèn)辦基層監(jiān)督等。2025年預(yù)算安排55萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：專項(xiàng)治理標(biāo)本兼治，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)落細(xì)；加強(qiáng)支持基礎(chǔ)監(jiān)督工作，促進(jìn)基礎(chǔ)監(jiān)督長(zhǎng)效推進(jìn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治，常抓不懈，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；3.不擔(dān)當(dāng)不作為突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，常抓不懈，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；3.糾治“四風(fēng)”工作，常抓不懈，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；4.推動(dòng)落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記指示批示精神工作，常抓不懈，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；5.開(kāi)展“一把手”談話工作，常抓不懈，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；6.案件查辦工作4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：開(kāi)展“一把手”談話工作落實(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)；不擔(dān)當(dāng)不作為突出問(wèn)題專項(xiàng)整治率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾評(píng)價(jià)、年終總結(jié)。

專項(xiàng)治理及基層監(jiān)督事務(wù).pdf

（十）“日常辦公事務(wù)運(yùn)行辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.購(gòu)置臺(tái)式機(jī)電腦1臺(tái)、打復(fù)印機(jī)10臺(tái)、掃描儀1臺(tái)10套；2.筆記本電腦20臺(tái)。2025年預(yù)算安排31萬(wàn)元，其中：8.28萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金，22.72萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.購(gòu)置臺(tái)式機(jī)電腦1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；2.打復(fù)印機(jī)10臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；3.掃描儀1臺(tái)10套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；4.筆記本電腦20臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及工作效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)。

日常辦公事務(wù)運(yùn)行辦公設(shè)備購(gòu)置.pdf

（十一）“中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付紀(jì)檢監(jiān)察補(bǔ)助資金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車(chē)3輛。2025年預(yù)算安排59萬(wàn)元，其中：35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障工作人員辦理信訪件、上級(jí)交辦件、留置案件公務(wù)出行，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案后勤保障。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車(chē)3輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；車(chē)輛質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)辦案便捷、高效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：用車(chē)干部滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)。

中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付紀(jì)檢監(jiān)察補(bǔ)助資金.pdf

（十二）“省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.電腦10臺(tái)；2.奔圖打印機(jī)10臺(tái)；3.視頻會(huì)議系統(tǒng)1套；4.視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套。2025年預(yù)算安排27萬(wàn)元，其中：27萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革后新設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)設(shè)部門(mén)信息化辦公條件的建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置電腦10臺(tái)、奔圖打印機(jī)10臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)1套、視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；購(gòu)置的設(shè)備質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)信息化辦公，實(shí)現(xiàn)方便保密高效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作總結(jié)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)。

1省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。