目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室主要職責如下：

（一)負責市委各種會議的準備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

（二）負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查工作。

（三）負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（四）負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（五）及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

（六）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（七）負責市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負責規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（八）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（九）承辦市委機關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（十）管理全市黨政系統(tǒng)的機要密碼通信，負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（十一）負責市委主體責任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（十二）負責歸口單位的管理工作。

（十三）負責市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)重要情況。

（十四）負責市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

(十五)負責全市人民來信來訪工作。

（十六）完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室為行政單位。單位內(nèi)設(shè)機要保密局、市委總值班室、市委督查室、市委辦公室黨建股、市委辦公室綜合股、下設(shè)市委專用通信保障中心。??????????????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室部門預(yù)算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員辦公室本級預(yù)算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：中共廣水市委專用通信保障中心共計1家，納入本級預(yù)算管理，并入單位本級公開。

從單位人員情況看，2025年本單位現(xiàn)有編制43名（行政編制27人，事業(yè)編制8人、機關(guān)工人8人），實有63人，其中：在編在職43名，退休人員18名，勞務(wù)派遣人員2名。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年收入總預(yù)算1208.35萬元，其中：本年收入1137.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.45萬元，較上年預(yù)算安排減少42.95萬元，同比減少3.43%，主要原因是：落實過緊日子要求，精打細算、壓縮開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1137.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)55.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)14.93萬元。

（二）2025年支出總預(yù)算1208.35萬元，較上年預(yù)算安排支出減少42.95萬元，同比減少3.43%，主要原因是：落實過緊日子要求，精打細算、壓縮開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1137.9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出70.45萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1193.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出14.93萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出968.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出110.5萬元；衛(wèi)生健康支出56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出746.02萬元；商品和服務(wù)支出362.75萬元；對個人和家庭的補助57.75萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出31.83萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出796.77萬元；運轉(zhuǎn)類支出87.47萬元；特定目標類支出324.11萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預(yù)算1193.42萬元，較上年減少52.48萬元，同比減少4.21%，主要原因是：落實過緊日子要求，精打細算、壓縮開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1137.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款55.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預(yù)算1193.42萬元，較上年減少52.48萬元，同比減少4.21%，主要原因是：落實過緊日子要求、精打細算、壓縮開支。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出953.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出110.5萬元；衛(wèi)生健康支出56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出1193.42萬元，較上年減少52.48萬元，同比減少4.21%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1137.9萬元。其中：人員經(jīng)費776.43萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費63.87萬元，項目支出297.61萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出55.51萬元。其中：人員經(jīng)費5.41萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出50.1萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出953.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出110.5萬元；衛(wèi)生健康支出56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出841.28萬元，較上年減少186.3萬元，同比減少18.13%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費781.84萬元。其中：工資福利支出731.09萬元；對個人和家庭補助50.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費59.44萬元。其中：商品和服務(wù)支出59.44萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為30.4萬元，較上年減少7.6萬元，同比減少20%，主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控三公經(jīng)費開支、把資金用在保工資等剛性支出上。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控三公經(jīng)費支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

（三）公務(wù)用車運行維護費22萬元，較上年減少3萬元，同比減少12%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支、嚴控三公經(jīng)費支出。

（四）公務(wù)接待費5.4萬元，較上年減少4.6萬元，同比減少46%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支、嚴控三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算71.97萬元，較上年減少141.99萬元，同比減少66.36%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費71.97萬元。

其中：辦公費2.38萬元；印刷費0.35萬元；水費0.44萬元；電費7.73萬元；郵電費14.25萬元；取暖費0.4萬元；物業(yè)管理費1.05萬元；差旅費 0萬元；福利費10.75萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修(護)費7萬元；其他交通費用20.29萬元；其他商品和服務(wù)支出0.9萬元；辦公設(shè)備購置4.44萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預(yù)算27.8萬元，較上年增加19.35萬元，同比增加229%。主要原因是：本年按上級有關(guān)文件要求將對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫進行更新、政府采購預(yù)算增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比上年減少100%，主要原因是：涉及采購的貨物要按上級要求采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算27.8萬元，較上年增加19.35萬元，同比增加229%。主要原因是：本年按上及有關(guān)文件要求將對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫進行更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年及上年均無采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年及上年均無采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年年初資產(chǎn)總額為153.095萬元，較上年減少43.385萬元，同比上年減少22.08%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)24.247萬元，較上年減少32.977萬元，同比上年減少57.63%，主要原因是：其他應(yīng)收款入賬、流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)125.978萬元，較上年減少13.282萬元，同比上年減少9.54%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊；無形資產(chǎn)2.87萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值20.642萬元；辦公家具價值8.509萬元；其他資產(chǎn)價值96.827萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為（截止2027年）組織召開全市三級干部大會3次，市委全會6次以上，組織鎮(zhèn)辦觀摩6次以上，專項督查100次以上，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話300篇以上。年度目標為組織召開全市三級干部大會1次，市委全會2次以上，組織鎮(zhèn)辦觀摩2次，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話300篇以上。

（二）長期目標：具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標1：擬辦三級干部大會=3次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

產(chǎn)出指標2：擬辦市委全會≧6次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

產(chǎn)出指標3：撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話材料≧300篇，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

效益指標1：市委決策落實力度定性為穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標2：縣域經(jīng)濟發(fā)展定性為穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：市委領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧96%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

（三）年度目標：年度目標為組織召開全市三級干部大會1次，市委全會2次以上，組織鎮(zhèn)辦觀摩2次，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話100篇以上。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標1：擬辦三級干部大會=1次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

產(chǎn)出指標2：擬辦市委全會≧2次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

產(chǎn)出指標3：撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話材料≧100篇，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

效益指標：市委決策落實力度定性為穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：市委領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

2025部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2025年度本單位共設(shè)立7個預(yù)算支出重點項目，分別市委督查工作經(jīng)費、市委經(jīng)濟社會發(fā)展綜合協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興與駐村工作、黨務(wù)綜合工作、內(nèi)網(wǎng)線路租賃及電子政務(wù)運行維護、機要保密國安工作、行政事務(wù)綜合業(yè)務(wù)。

（一）“市委督查工作經(jīng)費”

1.主要內(nèi)容是對全市重點工作進行督查，含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建提職、項目建設(shè)提速、省級全域旅游示范區(qū)打造提檔、干部隊伍提能、基層治理創(chuàng)新標、流域綜合治理、優(yōu)化營商環(huán)境、共同締造、鄉(xiāng)村合作公司等；對市委重點工作督查，包含黨中央決策部署和省委、隨州市委工作要求、中央和省委、隨州市委重要文件、重要會議精神、中央和省委、隨州市委領(lǐng)導(dǎo)批示；市委和隨州市委書記交辦事項、省委和隨州市委督查室交辦事項、市委工作要求等。2025年預(yù)算安排39.15萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金29.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10萬元。

2.項目總目標是：對全市重點工作及市委重點工作進行督查、發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足，解決問題、激發(fā)工作動力，提高工作質(zhì)量。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標1：完成上級領(lǐng)導(dǎo)批示件數(shù)≧60件，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準 ?

產(chǎn)出指標2：專項督查次數(shù)≧40次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

效益指標：重大政策落實完成率≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)及工作人員滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

市委督查工作經(jīng)費預(yù)算項目申報.pdf

（二）“市委經(jīng)濟社會發(fā)展綜合協(xié)調(diào)”

1、主要內(nèi)容是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題。2025年預(yù)算安排44.75萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金42.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2萬元。

2、項目總目標是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)，城鄉(xiāng)互動，協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：工作調(diào)研人次≧250人次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

效益指標：經(jīng)濟社會發(fā)展定性為得到穩(wěn)步推進，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

市委經(jīng)濟社會發(fā)展綜合協(xié)調(diào)預(yù)算項目申報.pdf

（三）“鄉(xiāng)村振興與幫扶項目”

1.項目主要內(nèi)容是指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，發(fā)展集體經(jīng)濟。2025年預(yù)算安排12.9萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金11.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1萬元。

2.項目總目標是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)，城鄉(xiāng)互動，協(xié)調(diào)發(fā)展

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：幫扶駐點村工作完成率=100%

效益指標：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐定性為得到推動，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：幫扶對象滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

鄉(xiāng)村振興與駐村工作預(yù)算項目申報.pdf

（四）“黨務(wù)綜合工作”

1.主要內(nèi)容是負責市委各種會議，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動， 負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委分配的課題調(diào)研任務(wù)。2025年預(yù)算安排98.256萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金88.256萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10萬元。

2.項目總目標是：負責市委各種會議，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動 負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委分配的課題調(diào)研任務(wù)；發(fā)揮信息溝通作用，推動經(jīng)濟發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標1：會議及培訓(xùn)完成率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標2：公務(wù)接待按標準執(zhí)行率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：廣水發(fā)展新動力定性為得到推動指標，設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

黨務(wù)綜合項目申報表.pdf

（五）內(nèi)網(wǎng)線路租賃及電子政務(wù)運行維護黨政

1.主要內(nèi)容是專用通信電話網(wǎng)、加密電視會議系統(tǒng)、應(yīng)急通信體系、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)運行維護。2025年預(yù)算安排23.6萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金19.7，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.9萬元。

2.項目的總目標是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運行，保障視頻會議室正常運轉(zhuǎn)、完成網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的各項工作

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標1：設(shè)備運行通暢率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標2：設(shè)備維護及時率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：設(shè)備運行、線路通暢程度定性為得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：工作人員滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

內(nèi)網(wǎng)線路租賃及電子政務(wù)運行維護項目申報表.pdf

（六）”機要保密國安工作經(jīng)費”

1.主要內(nèi)容是：做好新形勢下的保密工作、做好機要及密碼安全管理工作。2025年預(yù)算安排31.1萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金27.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.2萬元。

2. 項目的總目標是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運行，保障視頻會議室正常運轉(zhuǎn)、完成網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的各項工作。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：保密設(shè)備質(zhì)量合格率=100%

效益指標1：國家安全保密效果定性為得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標2：保密人員工作積極性定性為得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

機要保密國安工作預(yù)算項目申報.pdf

（七）“行政事務(wù)綜合業(yè)務(wù)”項目

1.主要內(nèi)容是：市委各種會議的準備和組織協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動安排， 對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，全市政治、經(jīng)濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作負責市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作。2025年預(yù)算安排97.95萬元，其中：77.95萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，20萬元資金來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2. 項目總目標是：保障市委各種會議的順利召開，安排好領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動 ?完成市委分配的課 題調(diào)研任務(wù)； ?及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。 ?

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標1：鎮(zhèn)辦觀摩≧2次 ，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

產(chǎn)出指標2：公務(wù)接待≧50批次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準

效益指標1：信息溝通、決策民主化定性為得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標2：公務(wù)接待管理水平定性為得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準?

行政事務(wù)綜合業(yè)務(wù)預(yù)算項目申報.pdf

第五部分?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。