目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市數(shù)據(jù)局主要職責(zé)如下：

(一)擬訂和組織實(shí)施數(shù)字廣水、數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃。組織起草有關(guān)規(guī)范性文件。協(xié)調(diào)推動(dòng)數(shù)字化廣水行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政府?dāng)?shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高地。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議，引導(dǎo)全市數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)發(fā)展，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化。

(三)組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，以云、網(wǎng)、數(shù)、算等為基礎(chǔ)，以公共數(shù)字底座為核心，搭建城市數(shù)字孿生操作系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)字化廣水基礎(chǔ)體系。

(四)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級管理，組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源跨層級跨地域跨行業(yè)跨部門跨業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，構(gòu)建數(shù)字化廣水資源體系。

(五)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。

(六)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字社會(huì)建設(shè)，構(gòu)建普惠便捷的數(shù)字社會(huì)。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理數(shù)字化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)。

(七)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推進(jìn)政府治理流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新和履職能力提升。推動(dòng)構(gòu)建數(shù)字化、智能化的政府運(yùn)行新形態(tài)。負(fù)責(zé)推進(jìn)政府履職和政務(wù)運(yùn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌推進(jìn)各行業(yè)各領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式，提升政府履職效能。審核市級政務(wù)信息化項(xiàng)目。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理，推進(jìn)相關(guān)行政職權(quán)的規(guī)范運(yùn)行。推進(jìn)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高行政效率和公信力。促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)與智能服務(wù)相結(jié)合，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化。負(fù)責(zé)事中事后監(jiān)管統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)跨部門綜合監(jiān)管及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，推動(dòng)建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，提升監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性。指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)工作。

(九)統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)公開工作。承擔(dān)對全市政務(wù)公開工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考評。負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

(十)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)發(fā)展和安全，在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)中，履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé)，負(fù)責(zé)擬定數(shù)據(jù)安全制度并組織實(shí)施。協(xié)同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全評估和監(jiān)管工作。

(十一)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳎鋵?shí)相關(guān)數(shù)字治理規(guī)則。

(十二)負(fù)責(zé)全市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)行管理工作。

(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室、數(shù)據(jù)資源和基礎(chǔ)設(shè)施股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、數(shù)據(jù)安全股、政務(wù)服務(wù)和政務(wù)改革協(xié)調(diào)股、政務(wù)公開股。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局納入預(yù)算管理人員27人。

1.核定編制25名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制7名。

2.實(shí)有人員27人，其中：在職在編25人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市數(shù)據(jù)局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年收入總預(yù)算1424.11萬元，其中：本年收入1424.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加129.02萬元，同比增加9.96%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1338.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入85.86萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年支出總預(yù)算1424.11萬元，較上年預(yù)算安排支出增加129.02萬元，同比增加9.96%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1424.11萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1338.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出85.86萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1286.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.03萬元；衛(wèi)生健康支出29.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6.52萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出397.4萬元；商品和服務(wù)支出1008.66萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.25萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出4.6萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出406.65萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出54.48萬元；特定目標(biāo)類支出962.98萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1338.25萬元，較上年增加114.99萬元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1338.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1338.25萬元，較上年增加114.99萬元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1200.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.03萬元；衛(wèi)生健康支出29.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6.52萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年一般公共預(yù)算支出1338.25萬元，較上年增加114.99萬元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1338.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)370.44萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37.56萬元，項(xiàng)目支出930.25萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1200.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.03萬元；衛(wèi)生健康支出29.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6.52萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出408萬元，較上年增加80.47萬元，同比增加24.57%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)370.44萬元。其中：工資福利支出361.19萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.25萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)37.56萬元。其中：商品和服務(wù)支出33.36萬元；資本性支出4.2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.52萬元，較上年減少13.03萬元，同比減少21.88%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.23萬元。

其中：辦公費(fèi)5.54萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)0.33萬元；取暖費(fèi)1.59萬元；物業(yè)管理費(fèi)2.81萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)4.5萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)10.27萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元；其他交通費(fèi)用9.54萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購置4.2萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.28萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年政府采購總預(yù)算519.4萬元，較上年增加47.9萬元，同比增加10.16%，主要原因是：本年度政務(wù)大廳人數(shù)增加，造成政府購買服務(wù)增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購519.4萬元，較上年增加51.4萬元，同比增加10.98%，主要原因是：本年度政務(wù)大廳人數(shù)增加，造成政府購買服務(wù)增加。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少42.86%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算517.4萬元，較上年增加49.4萬元，同比增加10.56%，主要原因是：本年度政務(wù)大廳人數(shù)增加，造成政府購買服務(wù)增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2025年年初資產(chǎn)總額為473.15萬元，較上年增加27.69萬元，同比上年增加6%，主要原因是：銀行存款及固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)396.95萬元，較上年增加42.08萬元，同比上年增加12%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產(chǎn)403.03萬元，較上年增加9.67萬元，同比上年2%，主要原因是：本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值44.4萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值358.63萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1、長期目標(biāo)為：打造成優(yōu)質(zhì)的政務(wù)服務(wù)隊(duì)伍。年度目標(biāo)為：完成2022年行政審批工作,完成環(huán)境整治工作

2、長期目標(biāo)1：打造成優(yōu)質(zhì)的政務(wù)服務(wù)隊(duì)伍，

3、具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：根據(jù)上級要求行政審批事項(xiàng)的承接和下放工作 1批,政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);梳理縣級依申請及公共服務(wù)事項(xiàng)通用目錄1095項(xiàng)，由市政府發(fā)布; 行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 梳理鎮(zhèn)、村級依申請及公共服務(wù)事項(xiàng)通用目錄; 牽頭推進(jìn)全市“放管服”改革 按照工作進(jìn)展情況，督促相關(guān)部門“放管服”改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際需要

效益指標(biāo)：優(yōu)化營商環(huán)境 創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收入，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

滿意度指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃

部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各服務(wù)窗口通暢辦公。2025年預(yù)算安排624.34萬元，其中：581.34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，43萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各服務(wù)窗口通暢辦公

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：政務(wù)信息資源提供單位數(shù)量43家；政務(wù)信息資源目錄數(shù)據(jù)提交126窗口，政務(wù)大廳窗口辦事數(shù)量70萬件，網(wǎng)絡(luò)線路數(shù)量403條，政務(wù)服務(wù)大廳外聘人員數(shù)量93人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：數(shù)據(jù)共享有效性≥98%，政務(wù)信息資源目錄數(shù)據(jù)更新≥98%，政務(wù)大廳辦事完結(jié)率≥95%，政務(wù)大廳外聘人員率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高數(shù)據(jù)利用率，縮短工時(shí)，有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；社會(huì)效益指標(biāo)：提高廣水服務(wù)窗口形象率，得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：來大廳辦事人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo).

（二）政務(wù)服務(wù)便民熱線

1、主要內(nèi)容是：政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)行暢通，加大對各承辦單位的日常指導(dǎo)、督辦和協(xié)調(diào)力度。2025年預(yù)算安排26.86萬元，其中：26.86萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：便民熱線運(yùn)行暢通；加大對各承辦單位的日常指導(dǎo)、督辦和協(xié)調(diào)力度

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：及時(shí)簽收省12345在線服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件6500件；及時(shí)辦結(jié)省12345在線服務(wù)6500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：工單及時(shí)簽收率≥98%，工單按時(shí)辦結(jié)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：加大對各承辦單位的日常指標(biāo)≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)質(zhì)效≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（三）基層政務(wù)和政務(wù)公開服務(wù)工作項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：政務(wù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2025年預(yù)算安排9.3萬元，其中：9.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：政務(wù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)政務(wù)工作人員數(shù)402人，對基層政務(wù)工作檢查次數(shù)12次，建設(shè)便民服務(wù)室3人，政務(wù)公開內(nèi)容6項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：全市政務(wù)服務(wù)的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：提高政務(wù)服務(wù)工作效率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：辦事群眾≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（四）廣水市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：通過建立數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理、系統(tǒng)統(tǒng)一融合、服務(wù)統(tǒng)一發(fā)布的信息模型（CIM），解決目前普遍存在的“同屬性數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、信息系統(tǒng)碎片化、共享程度低、不同部門在相同區(qū)域內(nèi)重復(fù)采集建平臺(tái)、各部門數(shù)據(jù)成孤島互不兼容”等問題。一是按照“統(tǒng)一平臺(tái)、分級管理”模式，迅速搭建完善縣市底座平臺(tái)；二是加快城市信息模型（CVIM）、“一標(biāo)三實(shí)”（標(biāo)準(zhǔn)地址、實(shí)有人口、實(shí)有房屋、實(shí)有單位）建設(shè)應(yīng)用等基礎(chǔ)工作，積極推進(jìn)數(shù)據(jù)采集、治理、編碼和上圖，盡快實(shí)現(xiàn)建成縣市區(qū)縣域范圍內(nèi)建筑物標(biāo)準(zhǔn)地址全覆蓋、戶室全量核查、人口和單位全量關(guān)聯(lián)；三是建立縣市區(qū)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新和關(guān)聯(lián)機(jī)制，明確管理流程，建成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)地址生產(chǎn)流水線，開展使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)地址的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證發(fā)放，嚴(yán)格按照地址全生命周期管理、全流程、數(shù)字化生產(chǎn)，保證城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施體系持續(xù)健康運(yùn)行。2025年預(yù)算安排284萬元，其中：284萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過建立數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理、系統(tǒng)統(tǒng)一融合、服務(wù)統(tǒng)一發(fā)布的信息模型（CIM），解決目前普遍存在的“同屬性數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、信息系統(tǒng)碎片化、共享程度低、不同部門在相同區(qū)域內(nèi)重復(fù)采集建平臺(tái)、各部門數(shù)據(jù)成孤島互不兼容”等問題

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：服務(wù)數(shù)量＝6項(xiàng)；新建平臺(tái)數(shù)量（CIM平臺(tái)）＝1套

，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：服務(wù)完成率 ≥98%；CIM平臺(tái)搭建完成率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：數(shù)字安全系統(tǒng)得到強(qiáng)化；數(shù)據(jù)共享能力得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對象滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

廣水市數(shù)據(jù)局項(xiàng)目申報(bào)文本.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。