?????????????????????????????????????????????目??? 錄

第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計(jì)劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購(gòu)支出情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項(xiàng)說明
第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋

?????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況
????

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要職責(zé)：

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；???

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市應(yīng)山財(cái)政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2025年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)本級(jí)預(yù)算

2.2025年納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

???????????????????????????????????第二部分? 部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf

?????????????????????????????????????第三部分? 部門預(yù)算情況說明

????一、收支預(yù)算總體情況說明
???（一）2025年收入總預(yù)算369.79萬(wàn)元，其中：本年收入335.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.03萬(wàn)元，同比減少8.2%，主要原因是：?jiǎn)挝还?jié)約開支和人事正常變動(dòng)。
?????1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款304.1萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入31.6萬(wàn)元。
?????2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)34.08萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
???（二）2025年支出總預(yù)算369.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少33.03萬(wàn)元，同比減少8.2%，主要原因是：?jiǎn)挝还?jié)約開支和人事正常變動(dòng)。
????1.支出按資金來源分：本年收入安排支出335.7萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出34.08萬(wàn)元。
????2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出338.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出31.6萬(wàn)元。
????3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出255.48萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出15.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
????4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出249.94萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出52.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.38萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出26萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
????5.支出按支出類別分：人員類支出291.32萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出28.89萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出49.58萬(wàn)元。
????6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
??（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算338.19萬(wàn)元，較上年增加5.89萬(wàn)元，同比增加1.77%，主要原因是：補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)缺口。
???1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款304.1萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
???2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款34.08萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
??（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算338.19萬(wàn)元，較上年增加5.89萬(wàn)元，同比增加1.77%，主要原因是：補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)缺口。
???1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出230.78萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出15.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
???2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

???三、一般公共預(yù)算支出情況說明
???2025年一般公共預(yù)算支出338.19萬(wàn)元，較上年增加5.89萬(wàn)元，同比增加1.77%，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)缺口。
??（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
???1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出304.1萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)286.32萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.62萬(wàn)元。
???2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.48萬(wàn)元。
??（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
???一般公共服務(wù)支出230.78萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出15.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

???四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
???2025年一般公共預(yù)算基本支出299.08萬(wàn)元，較上年增加12.81萬(wàn)元，同比增加4.48%，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)缺口。
??（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)286.32萬(wàn)元。其中：工資福利支出244.94萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助41.38萬(wàn)元。
??（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.76萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出12.76萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

???五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
???2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.48萬(wàn)元，較上年減少1.85萬(wàn)元，同比減少34.62%，主要原因是：壓縮開支。
???具體安排情況如下：
??（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
??（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
??（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比減少47.83%，主要原因是：壓縮開支。
??（四）公務(wù)接待費(fèi)2.28萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，同比減少24.6%，主要原因是：壓縮開支。

???六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
???2025年無政府性基金預(yù)算。

???七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
???2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

???八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
???2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.68萬(wàn)元，較上年增加4.19萬(wàn)元，同比增加31.1%，主要原因是：支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，支出功能分類有所變化，導(dǎo)致支出預(yù)算增加，根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。
??（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.58萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)0.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.15萬(wàn)元；電費(fèi)0.93萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)4.24萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.22萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
??（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
??（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
??（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
??（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元。

???九、政府采購(gòu)支出情況說明
???2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0.5萬(wàn)元，較上年減少37.06萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：去年擬定采購(gòu)電梯35萬(wàn)元，今年無此項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃。
??（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。
??（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元，較上年減少37.06萬(wàn)元，同比減少98.67%，主要原因是：去年擬定采購(gòu)電梯35萬(wàn)元，今年無此項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃。；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。

???十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
???2025年年初資產(chǎn)總額為179.66萬(wàn)元，較上年增加16.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.8%，主要原因是：貨幣資金增加。
???具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)31.89萬(wàn)元，較上年增加26.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)487%，主要原因是：貨幣資金增加，補(bǔ)充人員績(jī)效缺口資金；固定資產(chǎn)138.65萬(wàn)元，較上年減少4.2萬(wàn)元，同比下降2.9%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。其中固定資產(chǎn)：房屋1029平方米，價(jià)值123.96萬(wàn)元；土地2040平方米，價(jià)值9.02萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值6.6萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值6.06萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2.03萬(wàn)元。

???十一、其他事項(xiàng)說明
??（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.2萬(wàn)元，較上年減少0.55萬(wàn)元，同比下降31.43%，主要原因是：壓縮三公開支。
???(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
???(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
???(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年增加0.25萬(wàn)元，同比增加33.33%，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況填寫，單位公車?yán)吓f，耗損維護(hù)費(fèi)用相對(duì)較大。
???(4)公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，同比下降80%，主要原因是：壓縮開支。
??（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。
??（三）本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。
??（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

??????????????????????????????????????第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

???一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
??（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。年度目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

??（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????1.運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項(xiàng)目支出成本控制：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%。

????2.管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為0；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；4、績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≧92%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

???3.?履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個(gè)村社區(qū)；3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；4、部門預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財(cái)政運(yùn)行保障率100%；6、全年財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≧12次。

????4.社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：三公經(jīng)費(fèi)壓縮率3%；2、社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財(cái)政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

????5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)素質(zhì)提高；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

????6.滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

1.運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項(xiàng)目支出成本控制：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%。

2.管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為0；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；4、績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≧92%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

3.履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個(gè)村社區(qū)；3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；4、部門預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財(cái)政運(yùn)行保障率100%；6、全年財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≧12次。

4.社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：三公經(jīng)費(fèi)壓縮率3%；2、社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財(cái)政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)素質(zhì)提高；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

6.滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

附件3：部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

???二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??（一）“基層財(cái)政監(jiān)督管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：用于單位一般業(yè)務(wù)類工作開銷。2025年預(yù)算安排49.5761萬(wàn)元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34.0761萬(wàn)元，本單位其他收入15.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-基層財(cái)政監(jiān)督管理成本≤49.5761元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-運(yùn)行維護(hù)車輛=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)委托次數(shù)=2項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-專業(yè)設(shè)備購(gòu)置=3臺(tái)（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=16個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-車輛運(yùn)行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)委托資質(zhì)：合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-會(huì)計(jì)核算合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制：健全；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件新：基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：保障單位后勤事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開銷。2025年預(yù)算安排8.527991萬(wàn)元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5.027991萬(wàn)元，本單位其他收入3.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障單位后勤正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工生活服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂聘用人員勞務(wù)報(bào)酬≤48100元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂餐費(fèi)補(bǔ)助≤29000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂維修及物資采購(gòu)≤8179.91元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-食堂勞務(wù)人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-廚房配套生活用品≤12套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-單位職工就餐人次≥5280人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-食堂衛(wèi)生質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤服務(wù)質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度：有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件新：?jiǎn)挝缓笄谶\(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

???????????????????????????????????????第五部分? 名詞解釋

????財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
???政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
???國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
???“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
????項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
????政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
????國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
????績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。