目????錄??????????

第一部分??單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分??部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分??名詞解釋??????????

第一部分??單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????????

廣水市應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下：????????

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。????????

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。??

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。????

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。??

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。??????????

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。????

8、組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。??

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。????

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。????

17、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。??????????

18、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市應(yīng)急管理局核定單位類型為：行政單位。??

2.廣水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)

3.下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。??????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況????????

1.2024年廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)。????????

2.2024年廣水市應(yīng)急管理局納入預(yù)算管理人員38人。

(1)核定編制38名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制19名。

(2)實(shí)有人員38人，其中：在職在編38人；離休0人；退休19人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。??

第二部分??部門預(yù)算表??????????

廣水市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）2025年收入總預(yù)算1033.1萬(wàn)元，其中：本年收入902.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.53萬(wàn)元，同比增加5.68%，主要原因是：上年資金有較多結(jié)余，導(dǎo)致今年總收入增加。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款902.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)118.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.4萬(wàn)元。??

（二）2025年支出總預(yù)算1033.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加55.53萬(wàn)元，同比增加5.68%，主要原因是：因人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。??????????

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出902.87萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出130.23萬(wàn)元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1021.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出11.4萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出67.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出807.48萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出697.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出261.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.7萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出8.8萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出6萬(wàn)元。??????????

5.支出按支出類別分：人員類支出745.84萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出50.66萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出236.61萬(wàn)元。????????

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????

（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1021.7萬(wàn)元，較上年增加71.12萬(wàn)元，同比增加7.48%，主要原因是：因單位人員增加，業(yè)務(wù)增多，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。??????????

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款902.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款118.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??

（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1021.7萬(wàn)元，較上年增加71.12萬(wàn)元，同比增加7.48%，主要原因是：人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康，住房保障，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出67.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出796.08萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

2025年一般公共預(yù)算支出1021.7萬(wàn)元，較上年增加71.12萬(wàn)元，同比增加7.48%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康、住房保障、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。??

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出902.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)732.96萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.31萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出118.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111.25萬(wàn)元。??

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出67.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出796.08萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????

2025年一般公共預(yù)算基本支出787.14萬(wàn)元，較上年增加116.54萬(wàn)元，同比增加17.38%，主要原因是：因單位業(yè)務(wù)增加，人員增加導(dǎo)致費(fèi)用相應(yīng)增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)740.54萬(wàn)元。其中：工資福利支出691.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助48.82萬(wàn)元。??

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)46.6萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出46.6萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.55萬(wàn)元，較上年減少7.45萬(wàn)元，同比減少74.47%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子工作要求，壓減開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)2.55萬(wàn)元，較上年減少7.45萬(wàn)元，同比減少74.47%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子工作要求，壓減開支。。??

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????????

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????????

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算37.18萬(wàn)元，較上年增加19.79萬(wàn)元，同比增加113.76%，主要原因是：因單位業(yè)務(wù)增加，人員增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出也相應(yīng)增加。????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.18萬(wàn)元。??

其中：辦公費(fèi)2.32萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.34萬(wàn)元；水費(fèi)0.43萬(wàn)元；電費(fèi)2.67萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.67萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.66萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)11.78萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用11.09萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。???

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

2025年政府采購(gòu)總預(yù)算6.1萬(wàn)元，較上年減少5.7萬(wàn)元，同比上年減少48%，主要原因是：本年度采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦費(fèi)用減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)費(fèi)用減少。??????????

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)面向中小企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃；面向小微企業(yè)采購(gòu)6.1萬(wàn)元，較上年減少5.7萬(wàn)元，同比上年減少48%，主要原因是：本年度采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦費(fèi)用減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)費(fèi)用減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.1萬(wàn)元，較上年減少5.7萬(wàn)元，同比上年減少48%，主要原因是：本年度采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦費(fèi)用減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)費(fèi)用減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????????

2025年年初資產(chǎn)總額為118.34萬(wàn)元，較上年減少13.24萬(wàn)元，同比減少10%，主要原因是：2024年度中旬將閑置電腦移交公務(wù)倉(cāng)進(jìn)行再利用，導(dǎo)致我單位固定資產(chǎn)減少，總資產(chǎn)也減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)54.47萬(wàn)元，較上年減少15.8萬(wàn)元，同比因本年度貨幣資金減少故流動(dòng)資產(chǎn)減少，主要原因是：上年度大數(shù)據(jù)核查，違規(guī)資金退款，導(dǎo)致上年度貨幣資金增加；固定資產(chǎn)159.8萬(wàn)元，較上年減少9.2萬(wàn)元，同比因上年度固定資產(chǎn)減少，主要原因是：上年度將閑置電腦移交公務(wù)倉(cāng)進(jìn)行再利用，導(dǎo)致我單位固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋518平方米，價(jià)值15.49萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.72萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值129.63萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.05萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年度無(wú)單位資金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)安排。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元，較上年增加1.05萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：上年度無(wú)單位資金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)安排。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??????????

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年市應(yīng)急管理局部門整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保應(yīng)急工作順利開展，加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。年度目標(biāo)為加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。

2.長(zhǎng)期目標(biāo)：加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、火災(zāi)、等有效控制事故≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生數(shù)量。

滿意度指標(biāo)：全市人民群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾對(duì)該工作的滿意度。

3、年度目標(biāo)：加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、防火、自然災(zāi)害檢查全覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度。???????????????????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????????

1.?（一）“安全生產(chǎn)項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：進(jìn)行企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、督促，危險(xiǎn)化學(xué)品的檢查。2025年預(yù)算安排46.05萬(wàn)元，其中：46.05萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管大執(zhí)法，深化非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：保證18個(gè)鎮(zhèn)辦企業(yè)安全生產(chǎn)，排查危險(xiǎn)化學(xué)品；主要成本指標(biāo)是：控制在46.05萬(wàn)元以內(nèi)。????

2.?（二）”應(yīng)急防災(zāi)項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：按照相關(guān)法律開展防震減災(zāi)活動(dòng)，完成年度防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)工作任務(wù)。2025年預(yù)算安排47.24萬(wàn)元，其中：47.24萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推動(dòng)形成森林防火工作合力，認(rèn)真開展水庫(kù)塘堰安全隱患大排查、加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，完善防汛救災(zāi)梯隊(duì)體系。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：保護(hù)我市1428339畝林地面積、監(jiān)管中小型水庫(kù)201座。主要成本指標(biāo)是：控制在47.24萬(wàn)元以內(nèi)。

3.?“應(yīng)急物資管理項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：用于保障應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)的運(yùn)行維護(hù)。2025年預(yù)算安排17.55萬(wàn)元，其中：17.55萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲(chǔ)備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時(shí)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：倉(cāng)儲(chǔ)面積1000平方米。主要成本指標(biāo)是：控制在17.55萬(wàn)元以內(nèi)。

4.?“應(yīng)急綜合事務(wù)項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村、購(gòu)買專用設(shè)備等各項(xiàng)綜合性工作，使單位業(yè)務(wù)作能順利展開。2025年預(yù)算安排18萬(wàn)元，其中：21.68萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:使單位業(yè)務(wù)作能順利展開。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)駐村和下沉社區(qū)的幫扶率達(dá)到95%。主要成本指標(biāo)是：控制在21.68萬(wàn)元以內(nèi)。

5.?“地震預(yù)警項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：保證臺(tái)網(wǎng)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)地震局相關(guān)要求。及時(shí)有效應(yīng)對(duì)地震突發(fā)事件，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排2.79萬(wàn)元，其中：2.79萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:使單位業(yè)務(wù)作能順利展開。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：建立宏觀異常觀測(cè)完成率、地震宣傳次數(shù)完成達(dá)到100%。主要成本指標(biāo)是：控制在2.79萬(wàn)元以內(nèi)。

部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。