目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：黨政綜合辦，社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計(jì)生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心；下設(shè)城管大隊(duì)。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：城管大隊(duì)。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員139人。

1.核定編制59名，其中：行政編制36名，事業(yè)編制23名。

2.實(shí)有人員139人，其中：在職在編59人；離休0人；退休65人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

余店政府2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算2948.96萬(wàn)元，其中：本年收入2948.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加170.13萬(wàn)元，同比增加6.12%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2233.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款635萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入80萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算2948.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加170.13萬(wàn)元，同比增加6.12%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2948.96萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2233.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出635萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出80萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出778.18萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出20.62萬(wàn)元；教育支出51.81萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出111.18萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出708.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出723.12萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出10萬(wàn)元；住房保障支出80萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.95萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出877.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1243.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助726.4萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3.19萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出95萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出1035萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出72.35萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1841.62萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2868.96萬(wàn)元，較上年增加290.13萬(wàn)元，同比增加11.25%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2233.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款635萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2868.96萬(wàn)元，較上年增加290.13萬(wàn)元，同比增加11.25%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出754.18萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出5.62萬(wàn)元；教育支出51.81萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出112.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出111.18萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出708.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出717.12萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出80萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.95萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2233.96萬(wàn)元，較上年增加5.13萬(wàn)元，同比增加0.23%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2233.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1035萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)72.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1126.62萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出754.18萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出5.62萬(wàn)元；教育支出51.81萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出112.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出111.18萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出717.12萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出80萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.95萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1107.35萬(wàn)元，較上年增加166.68萬(wàn)元，同比增加17.72%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1035萬(wàn)元。其中：工資福利支出877.35萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助157.65萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)72.35萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出68.35萬(wàn)元；資本性支出4萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為15.21萬(wàn)元，較上年減少29.79萬(wàn)元，同比減少66.2%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度不需要購(gòu)置公車。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)9.21萬(wàn)元，較上年減少5.79萬(wàn)元，同比減少38.6%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出635萬(wàn)元，較上年增加285萬(wàn)元，同比增加81.43%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出635萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出635萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.15萬(wàn)元，較上年減少48.53萬(wàn)元，同比減少45.49%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.15萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.65萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.7萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)16.36萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用20.84萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算4萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)4萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為11125.1萬(wàn)元，較上年下降245.98萬(wàn)元，同比上年2%，主要原因是：本年度銀行存款和其他應(yīng)收款都減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1576.58萬(wàn)元，較上年減少242.21萬(wàn)元，同比上年減少15%，主要原因是：本年度銀行存款和其他應(yīng)收款都減少；固定資產(chǎn)1318.74萬(wàn)元，較上年增加18.84萬(wàn)元，同比上年增加1%，主要原因是：本年度增加公車1輛及購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：屋24538平方米，價(jià)值1036.05萬(wàn)元；土地11960平方米，價(jià)值26.3萬(wàn)元；車輛8輛，價(jià)值151.41萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值131.28萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務(wù)接待費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務(wù)接待費(fèi)。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)；年度目標(biāo)為財(cái)政收入增長(zhǎng)20%以上，工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15%以上，固定投資增長(zhǎng)12%以上，外貿(mào)出口增長(zhǎng)10%以上，新增規(guī)模企業(yè)1-2家，新增限上商貿(mào)企業(yè)2家.

（二）、長(zhǎng)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥39個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，各相關(guān)行政部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

余店政府部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2025年預(yù)算安排636.53萬(wàn)元，其中：636.53萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：村干部人數(shù)≥150人次，離任村副職人數(shù)≥410人，村級(jí)財(cái)務(wù)管理數(shù)量39個(gè)村，十佳村書記4個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率 ＝100%，農(nóng)村賬務(wù)管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，十佳村書記獎(jiǎng)勵(lì)資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：村干部待遇 得到保障，農(nóng)村賬務(wù)管理 規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（二）、“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2025年預(yù)算安排18.39萬(wàn)元，其中：15.39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳次數(shù) ≥20次，便民大廳數(shù)量 ＝1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量 －2家，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經(jīng)費(fèi)保障率 ≥98%，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)到位率 ≥98%，培訓(xùn)人完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境明顯優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目包括城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理相關(guān)事項(xiàng)管理、垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施維護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修以及人居環(huán)境建設(shè)管理工作。2025年預(yù)算安排73.1萬(wàn)元，其中：73.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：集鎮(zhèn)建成區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治、保潔、管護(hù)工作，護(hù)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時(shí)提升本區(qū)域形象面貌

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作人數(shù) ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量 ≥200個(gè)，垃圾清運(yùn)數(shù)量 ≥3700噸；質(zhì)量指標(biāo)：垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率 =100%，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù) 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，道路照明路燈燈泡更換達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，環(huán)境衛(wèi)生 整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）、“文化傳媒教育事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2025年預(yù)算安排51.81萬(wàn)元，其中：51.81萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù) ≥8次，補(bǔ)助學(xué)校數(shù)量 ＝5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

(五）、“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。2025年預(yù)算安排36.97萬(wàn)元，其中：36.97萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大政協(xié)開展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：部門數(shù)量 ＝5個(gè)，開展活動(dòng)次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶；質(zhì)量指標(biāo)：保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)覆蓋率 ＝100%，開展活動(dòng)達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（六?）、“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障退役軍人、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、殯葬管理費(fèi)用。2025年預(yù)算安排43.86萬(wàn)元，其中：43.86萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障退役軍人、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、殯葬管理費(fèi)用。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：福利院工作人員數(shù)量 ≥8人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，慰問(wèn)退役軍人人數(shù) ≥35人；質(zhì)量指標(biāo)：慰問(wèn)退役軍人完成率 ≥95%，培訓(xùn)退役軍人創(chuàng)業(yè)完成率 ≥95%，退役軍人補(bǔ)貼資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（七）、“脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目包括推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。2025年預(yù)算安排652.34萬(wàn)元，其中：17.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，653萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興村數(shù)量 ＝5個(gè)，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員 ＝10人，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝2個(gè)村；質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興監(jiān)管落實(shí)率 ≥98%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到位率 ＝100%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合格率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：農(nóng)村環(huán)境 得到優(yōu)化，脫貧攻堅(jiān)成果 有效鞏固，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。