目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

???（一）廣水市余店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市余店財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：預(yù)算、專戶、商貿(mào)、農(nóng)財(cái)、三資、出納。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市余店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

?1.?獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市余店財(cái)政所本級(jí)。

?2.?無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市余店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員28人。

?1.?核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。

?2.?實(shí)有人員28人，其中：在職在編20人；離休0人；退休6人；編外長(zhǎng)聘1人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分?部門預(yù)算表

廣水市余店財(cái)政所2025年部門決算公開.pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店財(cái)政所2025年收入總預(yù)算370.14萬(wàn)元，其中：本年收入370.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少111.89萬(wàn)元，同比減少23.21%，主要原因是：節(jié)約開支，壓縮費(fèi)用。

1.?本年收入：一般公共預(yù)算撥款337.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入32.7萬(wàn)元。

2.?上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

???（二）廣水市余店財(cái)政所2025年支出總預(yù)算370.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少111.89萬(wàn)元，同比減少23.21%，主要原因是：節(jié)約開支，壓縮費(fèi)用。

1.?支出按資金來源分：本年收入安排支出370.14萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.?支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出337.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出32.7萬(wàn)元。

3.?支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出269.12萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.31萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出19.5萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.?支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出303.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出47.37萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.01萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出5.72萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.?支出按支出類別分：人員類支出317.05萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出33.09萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出20萬(wàn)元。

6.?支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

???（一）廣水市余店財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算337.44萬(wàn)元，較上年增加28.31萬(wàn)元，同比增加9.16%，主要原因是：預(yù)算基數(shù)調(diào)整。

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款337.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.?財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

??（二）廣水市余店財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算337.44萬(wàn)元，較上年增加28.31萬(wàn)元，同比增加9.16%，主要原因是：預(yù)算基數(shù)調(diào)整。

1.?財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出242.42萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.31萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出19.5萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.?財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市余店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出337.44萬(wàn)元，較上年增加28.31萬(wàn)元，同比增加9.16%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

???（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.?一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出337.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)317.05萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)18.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。

2.?一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

???（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出242.42萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.31萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出19.5萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市余店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出334.33萬(wàn)元，較上年增加35.19萬(wàn)元，同比增加11.76%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

???（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)317.05萬(wàn)元。其中：工資福利支出303.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.01萬(wàn)元。

???（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)17.27萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出17.27萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?廣水市余店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬(wàn)元，較上年減少8萬(wàn)元，同比減少80%，主要原因是：節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。

?具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。

?六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?廣水市余店財(cái)政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

?七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

?廣水市余店財(cái)政所歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

?八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

?廣水市余店財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.69萬(wàn)元，較上年增加17.2萬(wàn)元，同比增加492.84%，主要原因是：職工增加,工資增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.99萬(wàn)元。

?其中：辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元；水費(fèi)0.2萬(wàn)元；電費(fèi)1.24萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.79萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.31萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)2.04萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.18萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.12萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元。

?九、政府采購(gòu)支出情況說明

?廣水市余店財(cái)政所2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1.72萬(wàn)元，較上年增加1.72萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)2.02萬(wàn)元，較上年增加2.02萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.72萬(wàn)元，較上年增加1.72萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

?十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

?廣水市余店財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為171.08萬(wàn)元，較上年減少13.86萬(wàn)元，同比減少7.49%，主要原因是：固定資產(chǎn)2024年折舊。

?具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.62萬(wàn)元，較上年增加0.01萬(wàn)元，同比增加1.64%，主要原因是：根據(jù)經(jīng)費(fèi)報(bào)表填寫；固定資產(chǎn)170.46萬(wàn)元，較上年減少13.87萬(wàn)元，同比減少7.52%，主要原因是：固定資產(chǎn)2024年折舊。

?其中固定資產(chǎn)：房屋1721.86平方米，價(jià)值141.46萬(wàn)元；土地1914平方米，價(jià)值3.59萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值2.38萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11.9萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值11.13萬(wàn)元。

?十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。

?(1)?因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

?(2)?公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

?(3)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。

?(4)?公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

?一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行；年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤3，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)%；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?效益指標(biāo)：管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

?事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門預(yù)決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù) 14080，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?社會(huì)效應(yīng)：各單位經(jīng)費(fèi)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)決算人大投票通過率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤13%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)%；項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?效益指標(biāo)：管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

?事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門預(yù)決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù) 14080，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?社會(huì)效應(yīng)：各單位經(jīng)費(fèi)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)決算人大投票通過率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

余店財(cái)政所2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）財(cái)政監(jiān)督管理

?1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

?2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

?3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?成本指標(biāo)：

?經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-財(cái)政監(jiān)督管理成本≤123000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?產(chǎn)出指標(biāo)：

?數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝39個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?效益指標(biāo)：

?社會(huì)效益指標(biāo)-會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率=98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?滿意度指標(biāo)：

?服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?基層財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

（二）惠民及惠農(nóng)

?1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。

?2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。

?3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?成本指標(biāo)：

?經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤77000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?產(chǎn)出指標(biāo)：

?數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥14000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?質(zhì)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間10月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?效益指標(biāo)：

?社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?社會(huì)效益指標(biāo)-村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?滿意度指標(biāo)：

?服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?惠民及惠農(nóng).pdf

第五部分?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。