目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市徐家河國家濕地公園管理處主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（二）負責區(qū)內(nèi)濕地保護與利用、生態(tài)旅游等事務;負責對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動進行監(jiān)管、審批和處罰。

（三）負責實施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規(guī)章制度并組織實施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關系。

（四）負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金;對授權的相關資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實施濕地公園生態(tài)保護修復工程、基礎設施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項目，并予以管理。

（五）負責做好濕地資源的普查、評價工作;負責濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關部門報送調(diào)查和監(jiān)測報告。

（六）負責對外宣傳、推廣、交流與濕地科學知識普及、教育，參與國際國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作。

（七）配合有關部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作。

（八）承擔上級交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設機構4個，分別為：綜合科、濕地公園科、旅游發(fā)展科、規(guī)劃建設科。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市徐家河國家濕地公園管理處預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市徐家河國家濕地公園管理處納入預算管理人員11人。

1.核定編制15名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制15名。

2.實有人員14人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員1人（其他人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年收入總預算225.64萬元，其中：本年收入219.64萬元，上年結轉(zhuǎn)6萬元，較上年預算安排減少106.93萬元，同比減少32.15%，主要原因是：人員減少及結轉(zhuǎn)資金減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款208.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10.86萬元。

2.上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結轉(zhuǎn)6萬元；政府性基金預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年支出總預算225.64萬元，較上年預算安排支出減少106.93萬元，同比減少32.15%，主要原因是：人員減少及結轉(zhuǎn)資金減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出219.64萬元；上年結轉(zhuǎn)安排支出6萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出214.78萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出10.86萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.5萬元；衛(wèi)生健康支出7.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出180.52萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出177.14萬元；商品和服務支出48.5萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出177.14萬元；運轉(zhuǎn)類支出21.7萬元；特定目標類支出26.8萬元。

6.支出總預算年終結轉(zhuǎn)結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年財政撥款收入預算214.78萬元，較上年減少88.77萬元，同比減少29.24%，主要原因是：人員減少及結轉(zhuǎn)資金減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款208.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年財政撥款支出預算214.78萬元，較上年減少88.77萬元，同比減少29.24%，主要原因是：人員減少及結轉(zhuǎn)資金減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.5萬元；衛(wèi)生健康支出7.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出169.66萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年一般公共預算支出214.78萬元，較上年減少88.77萬元，同比減少29.24%，主要原因是：人員減少及結轉(zhuǎn)資金減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出208.78萬元。其中：人員經(jīng)費177.14萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費12萬元，項目支出19.64萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉(zhuǎn)支出6萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出6萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.5萬元；衛(wèi)生健康支出7.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出169.66萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年一般公共預算基本支出189.14萬元，較上年增加15.15萬元，同比增加8.71%，主要原因是：為規(guī)范預算管理，確保工資發(fā)放，2025年增加了基本預算支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費177.14萬元。其中：工資福利支出177.14萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費12萬元。其中：商品和服務支出12萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.8萬元，較上年減少6.6萬元，同比減少89.19%，主要原因是：節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（三）公務用車運行維護費0.4萬元，較上年減少4.2萬元，同比減少91.3%，主要原因是：節(jié)約開支。

（四）公務接待費0.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少85.71%，主要原因是：節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年機關運行經(jīng)費支出預算17.7萬元，較上年增加12.53萬元，同比增加242.49%，主要原因是：支付方式更加合理化。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費7.6萬元。

其中：辦公費0.65萬元；印刷費0.1萬元；水費0.1萬元；電費0.7萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.09萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.57萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費10.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2025年年初資產(chǎn)總額為135.64萬元，較上年減少10.13萬元，同比減比少，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)28.95萬元，較上年增加9.33萬元，同比增加47.55%，主要原因是：長嶺鎮(zhèn)支付本單位在長嶺鎮(zhèn)上班的三位職工績效獎的時間與我單位實際支付給三位職工績效獎的時間有個時間差；固定資產(chǎn)137.33萬元，較上年增加0.4萬元，同比增加0.29%，主要原因是：購買一個保險柜。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值16.97萬元；辦公家具價值5.35萬元；構筑物價值54萬；設備價值61萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.96萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：節(jié)約開支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：節(jié)約開支。

(3)公務用車運行維護費0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約開支。

(4)公務接待費1.16萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約開支。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展；年度目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展。

（二）長期目標：保障濕地公園管理處各項工作順利開展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：日常巡護覆蓋率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；日常巡護次數(shù)≥100次，指標設立依據(jù)是計劃標準；濕地生態(tài)環(huán)境得到保護，指標設立依據(jù)是計劃標準；濕地保護得到宣傳，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準；職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進一步提升，指標設立依據(jù)是計劃標準；減少水土流失有一定效果，指標設立依據(jù)是計劃標準；生物多樣性得到保障，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；周邊群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標：保障濕地公園管理處各項工作順利開展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：日常巡護覆蓋率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；日常巡護次數(shù)≥100次，指標設立依據(jù)是計劃標準；濕地生態(tài)環(huán)境得到保護，指標設立依據(jù)是計劃標準；濕地保護得到宣傳，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準；職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進一步提升，指標設立依據(jù)是計劃標準；減少水土流失有一定效果，指標設立依據(jù)是計劃標準；生物多樣性得到保障，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；周邊群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2025年徐家河國家濕地公園部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）濕地宣傳保護與旅游發(fā)展項目

1.主要內(nèi)容是：每年開展巡護120次，園區(qū)門衛(wèi)、清潔人員、巡護快艇駕駛員工資保障，每年每季度開展?jié)竦匦麄骰顒?，印制宣傳資料費用，每年每月對濕地公園園區(qū)及觀鳥塔設施進行維修保養(yǎng)，每年園區(qū)綠植日常維護澆水。2025年預算安排26.8萬元，其中：19.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6萬元資金來源為上年結轉(zhuǎn)資金，1.16萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：濕地公園管理服務區(qū)日常經(jīng)費保障，環(huán)境衛(wèi)生、日常運行、水電等支出得到保障。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：保護濕地面積≥4000畝，指標設立依據(jù)是計劃標準；對濕地公園動植物動態(tài)監(jiān)測次數(shù)≥12次，指標設立依據(jù)是計劃標準；對濕地公園動植物動態(tài)監(jiān)測質(zhì)量合格率等于100%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)；對濕地公園動植物動態(tài)監(jiān)測完成時間在2025年12月底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：科普參觀人數(shù)≥2000人，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)；群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：濕地旅游游客滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；濕地周邊居民滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

部門（單位）預算項目申報表-濕地宣傳保護與旅游發(fā)展.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。