目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市信訪局主要職責(zé)如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信；接待到市委、市政府來(lái)訪的群眾。

2.承辦國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過(guò)直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

3.向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來(lái)信來(lái)訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

4.綜合分析人民來(lái)信來(lái)訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

5.按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門轉(zhuǎn)送、交辦來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問(wèn)題。

6.對(duì)來(lái)信來(lái)訪中反映的政策性問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

7.負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

8.貫徹落實(shí)省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見(jiàn)。

9.督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

10.協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門解決群眾反映的突出問(wèn)題。

11.總結(jié)推廣新形勢(shì)下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

12.指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

13.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市信訪局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、接訪股、督辦股、復(fù)查股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個(gè)，分別為：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來(lái)訪接待中心。

（四）掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市群眾來(lái)訪接待中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市信訪局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，即：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來(lái)訪接待中心。

（二）2025年廣水市信訪局納入預(yù)算管理人員28人。

1.核定編制17名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制7名。

2.實(shí)有人員28人，其中：在職在編18人；離休0人；退休9人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市信訪局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市信訪局2025年收入總預(yù)算366.81萬(wàn)元，其中：本年收入362.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加48.29萬(wàn)元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款290.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入71.97萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬(wàn)元。

（二）廣水市信訪局2025年支出總預(yù)算366.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加48.29萬(wàn)元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出362.31萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4.5萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出290.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出76.47萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出276.4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.76萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出263.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出77.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.36萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出2.4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出2萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出285.32萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出34.9萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出46.59萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市信訪局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算290.34萬(wàn)元，較上年增加41.82萬(wàn)元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款290.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市信訪局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算290.34萬(wàn)元，較上年增加41.82萬(wàn)元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出202.77萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.66萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出22.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算支出290.34萬(wàn)元，較上年增加41.82萬(wàn)元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出290.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)274.94萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出202.77萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.66萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出22.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算基本支出290.34萬(wàn)元，較上年增加74.2萬(wàn)元，同比增加34.33%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點(diǎn)，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問(wèn)題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)274.94萬(wàn)元。其中：工資福利支出253.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.36萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出15.4萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市信訪局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.1萬(wàn)元，較上年增加16.08萬(wàn)元，同比增加160.37%，主要原因是：有新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.5萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.92萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元；水費(fèi)0.17萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.26萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.15萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.12萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.15萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.6萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算2.4萬(wàn)元，較上年減少4.42萬(wàn)元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)需求減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)2.4萬(wàn)元，較上年減少4.42萬(wàn)元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)需求減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元，較上年減少4.42萬(wàn)元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)需求減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市信訪局2025年年初資產(chǎn)總額為94.85萬(wàn)元，較上年增加0.41萬(wàn)元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)需求減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)94.85萬(wàn)元，較上年增加0.41萬(wàn)元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)需求減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋166.4平方米，價(jià)值46萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值14.64萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值34.21萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市信訪局預(yù)算支出366.81萬(wàn)元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)2個(gè)，分別為：全面落實(shí)信訪“五化四到位”要求，深入推動(dòng)信訪工作規(guī)范化、法治化；提高信訪工作的質(zhì)量和效率，保障信訪人的合法權(quán)益。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：大力開展信訪法治化建設(shè)，切實(shí)提高信訪法治化水平。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=0%、項(xiàng)目支出成本控制率≦100%、新增資產(chǎn)支出控制率與相關(guān)支出相匹配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理與中長(zhǎng)期規(guī)劃相符；預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≦10%；預(yù)算執(zhí)行率=100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=0%、政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)?？?jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效監(jiān)控開展率=100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%；資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范；財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：信訪事項(xiàng)的受理率=100%，信訪事項(xiàng)的答復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：轉(zhuǎn)交積案化解率=100%，信訪法治化來(lái)訪必登率=100%，信訪法治化轉(zhuǎn)送辦結(jié)率=100%，一縣一碼應(yīng)用覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理完善；智慧信訪信息系統(tǒng)應(yīng)用全覆蓋，一縣一碼運(yùn)用覆蓋鎮(zhèn)、村率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：全面落實(shí)信訪“五化四到位”要求，深入推動(dòng)信訪工作規(guī)范化、法治化；提高信訪工作的質(zhì)量和效率，保障信訪人的合法權(quán)益。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)議費(fèi)支出與相關(guān)支出相匹配，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=0%、項(xiàng)目支出成本控制率≦100%、新增資產(chǎn)支出控制率與相關(guān)支出相匹配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理與中長(zhǎng)期規(guī)劃相符，工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≦0%；預(yù)算執(zhí)行率=100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≦0%、政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)?？?jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效監(jiān)控開展率=100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%；資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范；財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：信訪工作法治化建設(shè)全面推進(jìn)；信訪事項(xiàng)的受理率=100%，信訪事項(xiàng)的答復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：上級(jí)交督辦信訪事項(xiàng)化解率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理完善；智慧信訪信息系統(tǒng)應(yīng)用全覆蓋，一縣一碼運(yùn)用全市全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市信訪局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”

1、提升信訪服務(wù)質(zhì)量

（1）、主要內(nèi)容是：堅(jiān)持以人民為中心，按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪突出問(wèn)題，維護(hù)群眾合法權(quán)益；大力推進(jìn)信訪法治化，進(jìn)一步暢通信訪渠道，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（2）、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝皇程闷刚?qǐng)人員勞務(wù)報(bào)酬，水電及食堂物資設(shè)備采購(gòu)，維修維護(hù)。

（3）、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-總成本≤409820元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-矛盾糾紛排查次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-受理信訪事項(xiàng)件次≥1500次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-辦理信訪事項(xiàng)件次≥1350次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交督辦信訪事項(xiàng)件數(shù)≥40件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-重大活動(dòng)重點(diǎn)時(shí)期信訪安全保障次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-信訪事項(xiàng)及時(shí)辦理率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交督辦信訪事項(xiàng)辦結(jié)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-重大活動(dòng)重點(diǎn)時(shí)期信訪安全保障完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，2025年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-和諧穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境，有效促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-信訪群眾落意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市信訪局2025年提升信訪服務(wù)質(zhì)量項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

廣水市信訪局2025年脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

3、黨建活動(dòng)

廣水市信訪局2025年黨建活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。