目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

????第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

請選擇主要職責如下：

二、機構設置

（一）請選擇核定單位類型為：請選擇。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年請選擇預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位0家，即：

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年請選擇納入預算管理人員0人。

1.核定編制0名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制0名。

2.實有人員0人，其中：在職在編0人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

888C08+附錄3財政部部規(guī)報表-附表4：部門預算草案報表(廣水）25年_2025-02-11.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）請選擇2025年收入總預算1096.1萬元，其中：本年收入1096.1萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加17.58萬元，同比增加1.63%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款208.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入887.66萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）請選擇2025年支出總預算1096.1萬元，較上年預算安排支出增加17.58萬元，同比增加1.63%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1096.1萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出208.44萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出887.66萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出205.4萬元；衛(wèi)生健康支出864.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出643.47萬元；商品和服務支出251.77萬元；對個人和家庭的補助96.2萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出104.66萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出739.67萬元；運轉類支出42.3萬元；特定目標類支出314.13萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）請選擇2025年財政撥款收入預算208.44萬元，較上年增加124.15萬元，同比增加147.29%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款208.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）請選擇2025年財政撥款支出預算208.44萬元，較上年增加124.15萬元，同比增加147.29%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出208.44萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

請選擇2025年一般公共預算支出208.44萬元，較上年增加124.15萬元，同比增加147.29%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出208.44萬元。其中：人員經費167.37萬元，運轉經費0萬元，項目支出41.07萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出208.44萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

請選擇2025年一般公共預算基本支出167.37萬元，較上年增加83.08萬元，同比增加98.57%，主要原因是：基本公衛(wèi)和人員經費指標增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費167.37萬元。其中：工資福利支出167.37萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

請選擇2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無“因公出國（境）事項。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無“因公出國（境）事項。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無“因公出國（境）事項。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無“因公出國（境）事項。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無“因公出國（境）事項。

六、政府性基金預算支出情況說明

請選擇2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

請選擇歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

請選擇2025年機關運行經費支出預算39.3萬元，較上年減少236.78萬元，同比減少85.76%，主要原因是：財政撥款減少，節(jié)約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費39.3萬元。

九、政府采購支出情況說明

請選擇2025年政府采購總預算62.36萬元，較上年增加59.86萬元，同比增加2394.4%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務拓展，本年度預計增加設備。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購62.36萬元，較上年增加62.36萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務拓展，本年度預計增加設備；面向小微企業(yè)采購2.36萬元，較上年減少0.14萬元，同比減少5.6%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務拓展，本年度預計增加設備。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算62.36萬元，較上年增加59.86萬元，同比增加2394.4%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務拓展，本年度預計增加設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

請選擇2025年年初資產總額為1837.72萬元，較上年減少189.42萬元，同比減少9.34%，主要原因是：醫(yī)?；鹞醇皶r結算。

具體情況為:流動資產418.23萬元，較上年減少189.42萬元，同比減少31.17%，主要原因是：醫(yī)保基金未及時結算；固定資產1419.49萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

其中固定資產：房屋4211平方米，價值1036萬元；土地2039平方米，價值5萬元；車輛3輛，價值63萬元；辦公家具價值17萬元；其他資產價值298.49萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位2025年有公務用車運行維護費和公務接待費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2025年有公務用車運行維護費和公務接待費。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2025年有公務用車運行維護費和公務接待費。

(3)公務用車運行維護費1.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位2025年有公務用車運行維護費和公務接待費。

(4)公務接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位2025年有公務用車運行維護費和公務接待費。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及及其效果等多種原因，對基本公共衛(wèi)生服務的15個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用到與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質服務活動，深化滿意度調查，提高病人滿意度。?年度目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)高質量健康發(fā)展。

（二）長期目標1：為根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及及其效果等多種原因，對基本公共衛(wèi)生服務的15個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用到與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質服務活動，深化滿意度調查，提高病人滿意度。?年度目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)高質量健康發(fā)展。2.為了醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需求、我院擬進行設備更新及房屋設備維修維護，更好的服務于廣大患者的就醫(yī)需求，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)院整體面貌。具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，門診診療人次≥31000人次，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：指標名稱+指標值，醫(yī)療業(yè)務收入≥827萬元，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：指標名稱+指標值，患者滿意度≥95%，指標設立依據是計劃指標。

（三）年度目標滿足人民群眾就醫(yī)需求推動醫(yī)院事業(yè)高質量健康發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，設備購置數量26臺，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：指標名稱+指標值，醫(yī)療業(yè)務收入≥954萬元，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：指標名稱+指標值，患者滿意度≥94%，指標設立依據是計劃指標。

附件3：部門整體績效目標申報表24.12.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。