廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-01-19
  • 信息來源:廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:

"(一)承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

(二)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

(三)基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

(四)為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

(五)居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

(六)衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),分別為:內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、放射科、化驗(yàn)、心電圖、彩色B超室、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、藥劑科。

(三)下設(shè)部門(單位)1個(gè),分別為:無。

(四)掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè),分別為:無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2025年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員91人。

1.核定編制66名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制66名。

2.實(shí)有人員91人,其中:在職在編68人;離休0人;退休18人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員5人(遺屬生活困難人員5人)。

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第二部分?部門預(yù)算表

2025年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算草案報(bào)表(廣水)25年_2025-01-19 (1).pdf

?第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算3143.38萬元,其中:本年收入3143.38萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加2252.66萬元,同比增加252.9%,主要原因是:政府專項(xiàng)債2025年撥入2000萬元,收入增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款183.38萬元;政府性基金預(yù)算撥款2000萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入960萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算3143.38萬元,較上年預(yù)算安排支出增加2252.66萬元,同比增加252.9%,主要原因是:政府專項(xiàng)債2025年撥入2000萬元,收入增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出183.38萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出20000萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出900萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出183.48萬元;衛(wèi)生健康支出923.18萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出36.72萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出577.51萬元;商品和服務(wù)支出485.59萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.28萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))2000萬元;資本性支出45萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出612.79萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出431.8萬元;特定目標(biāo)類支出2098.79萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2183.38萬元,較上年增加1350.46萬元,同比增加162.14%,主要原因是:政府專項(xiàng)債2025年撥入2000萬元,收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款183.38萬元;政府性基金預(yù)算撥款2000萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2183.38萬元,較上年增加1350.46萬元,同比增加162.14%,主要原因是:政府專項(xiàng)債2025年撥入2000萬元,要在本年度內(nèi)完成衛(wèi)生院整體項(xiàng)目,導(dǎo)致支出增加。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出183.38萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出183.38萬元,較上年增加125.36萬元,同比增加216.07%,主要原因是:財(cái)政加大了資金扶持,財(cái)政支出加大。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出183.38萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)46.77萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)102.82萬元,項(xiàng)目支出33.79萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出183.38萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出149.59萬元,較上年增加91.57萬元,同比增加157.82%,主要原因是:財(cái)政加大了資金扶持,財(cái)政支出加大。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)46.77萬元。其中:工資福利支出46.77萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)102.82萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.82萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出沒有列支此項(xiàng)費(fèi)用。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出沒有列支此項(xiàng)費(fèi)用。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出沒有列支此項(xiàng)費(fèi)用。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出沒有列支此項(xiàng)費(fèi)用。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政資金支出沒有列支此項(xiàng)費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬元,較上年增加1993.3萬元,同比增加29750.75%,主要原因是:政府專項(xiàng)債2025年撥入2000萬元,要在本年度內(nèi)完成衛(wèi)生院整體項(xiàng)目,導(dǎo)致支出增加。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算391.3萬元,較上年增加356.07萬元,同比增加1010.7%,主要原因是:財(cái)政加大了資金扶持,財(cái)政支出加大。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.82萬元。

其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)102.82萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)288.48萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算30.3萬元,較上年增加23.6萬元,同比增加352.24%,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)30.3萬元,較上年增加23.6萬元,同比增加352.24%,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.3萬元,較上年增加23.6萬元,同比增加352.24%,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為3970萬元,較上年增加753萬元,同比增加23.41%,主要原因是:上年采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目較少,所以沒有預(yù)算支出。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)834萬元,較上年增加94萬元,同比增加12.7%,主要原因是:今年局加大扶持力度,人員經(jīng)費(fèi)加大,用購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn);固定資產(chǎn)3136萬元,較上年增加659萬元,同比增加26.6%,主要原因是:整體搬遷項(xiàng)目不斷投入,擴(kuò)大了資產(chǎn)的價(jià)值。

其中固定資產(chǎn):房屋4714平方米,價(jià)值437萬元;土地1367平方米,價(jià)值0萬元;車輛3輛,價(jià)值61萬元;辦公家具價(jià)值13萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值2625萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

(二)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為13萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:?jiǎn)挝蛔杂匈Y金列支了預(yù)算。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無出國(guó)業(yè)務(wù),沒有列支預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無公務(wù)用車購(gòu)置業(yè)務(wù),沒有列支預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:?jiǎn)挝蛔杂匈Y金列支了預(yù)算,與上年持平。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:?jiǎn)挝蛔杂匈Y金列支了預(yù)算,與上年持平。

(三)本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

(五)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。

(六)我院利用政府專項(xiàng)債4000萬元進(jìn)行整體搬遷,本年度撥入2000萬元。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為長(zhǎng)期目標(biāo)為2025年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

2、年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平,具體指標(biāo)設(shè)置為:

????產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理5896人次;健康教育148場(chǎng)次;預(yù)防接種4936人次;0-6歲兒童管理5142人次;孕產(chǎn)婦管理935人次;65歲以上老年人管理≥7632人次;高血壓管理7321人次;糖尿病管理2072人次;中精神病管理688人次;傳染病報(bào)告處理315人次;中醫(yī)藥管理2165次;衛(wèi)生協(xié)管≥150次;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:提高藥品質(zhì)量,保障基本藥物的用藥安全,降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購(gòu),藥品執(zhí)行零差價(jià),給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2025年預(yù)算安排58萬元,58萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

1)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診37852人次,住院3862人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上;

2)積極參與疫情防控工作,完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%;

3)為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù),滿意率達(dá)到90%;

4)為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等???jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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