目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2.醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理。

3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

4.預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

5.初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財務(wù)科等。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員161人。

1.核定編制97名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制97名。

2.實有人員161人，其中：在職在編62人；離休0人；退休47人；編外長聘40人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算3444.75萬元，其中：本年收入2543.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)901.59萬元，較上年預(yù)算安排減少1058.54萬元，同比減少23.51%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入較上年減少1600.91萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款293.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2250萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)901.59萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算3444.75萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1058.54萬元，同比減少23.51%，主要原因是：本年度政府性基金預(yù)算撥款收入較上年減少1600.91萬元，整體搬遷工程建設(shè)已基本完成，支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2543.16萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出901.59萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出293.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出901.59萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2250萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出427.9萬元；衛(wèi)生健康支出2043.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出72萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出901.59萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1339.55萬元；商品和服務(wù)支出652.04萬元；對個人和家庭的補助159.34萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）901.59萬元；資本性支出392.23萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1498.89萬元；運轉(zhuǎn)類支出569.85萬元；特定目標(biāo)類支出1376.01萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預(yù)算1194.75萬元，較上年減少1433.54萬元，同比減少54.54%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入較上年度減少1600.91萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款293.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款901.59萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預(yù)算1194.75萬元，較上年減少1433.54萬元，同比減少54.54%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出較上年增加169.01萬元，其他支出較上年減少1600.91萬元是用于整體搬遷工程項目支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出293.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出901.59萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出293.16萬元，較上年增加77.37萬元，同比增加35.85%，主要原因是：一般公共預(yù)算支出中人員經(jīng)費支出較上年增加65.3萬元，用于其他工資支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出293.16萬元。其中：人員經(jīng)費136.19萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費102萬元，項目支出54.97萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出293.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出227.91萬元，較上年增加12.12萬元，同比增加5.62%，主要原因是：本年度預(yù)算人員工資福利支出增加65.3萬元，商品服務(wù)支出減少53.18萬元。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費136.19萬元。其中：工資福利支出136.19萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費91.72萬元。其中：商品和服務(wù)支出91.72萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2025年沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排的支出，以空表列示。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置支出。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)接待費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出901.59萬元，較上年減少1510.91萬元，同比減少62.63%，主要原因是：本年度整體搬遷項目建設(shè)主體工程基本已經(jīng)完工，專項債券資金支出較上年減少1600.91萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金901.59萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出901.59萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算512.5萬元，較上年增加94.67萬元，同比增加22.66%，主要原因是：衛(wèi)生材料成本增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費44.65萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費1萬元；電費6.33萬元；郵電費4.4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費2.75萬元；差旅費 0萬元；福利費19.89萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置10.28萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費467.85萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年政府采購總預(yù)算360.73萬元，較上年減少2357.53萬元，同比減少86.73%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，預(yù)算數(shù)減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向中小企業(yè)政府采購需求的支出；面向小微企業(yè)采購360.73萬元，較上年減少2087.53萬元，同比減少85.27%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，預(yù)算數(shù)減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算360.73萬元，較上年減少2357.53萬元，同比減少86.73%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，預(yù)算數(shù)減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有產(chǎn)生政府采購工程預(yù)算數(shù)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有產(chǎn)生政府采購服務(wù)預(yù)算數(shù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為2511萬元，較上年減少10萬元，同比減少0.4%，主要原因是：在建工程本年度新增入賬價值1991.82萬元。

具體情況為:流動資產(chǎn)1122萬元，較上年減少204萬元，同比減少15.38%，主要原因是：應(yīng)收賬款凈額較上年減少74.39萬元；固定資產(chǎn)1389萬元，較上年增加194萬元，同比增加16.23%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求及設(shè)備老化，新增購置專用設(shè)備通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7654平方米，價值478萬元；土地10848平方米，價值2萬元；車輛3輛，價值66萬元；辦公家具價值20萬元；其他資產(chǎn)價值823萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為

1、落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。根據(jù)居民的健康需求、實施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的13個小項工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，深化滿意度調(diào)查，提高病人滿意度；

2、全面執(zhí)行藥品零差價調(diào)撥、零差價銷售。根據(jù)國家有關(guān)政策，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及下轄39個村衛(wèi)生室使用的基本藥物95％通過湖北省藥品集中采購平臺進(jìn)行采購，全面實行藥品零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)；

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求、我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù)，更好的服務(wù)于廣大患者的就醫(yī)需求，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)院整體面貌；

4、完成衛(wèi)生院整體搬遷。醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入1980萬元。

????年度目標(biāo)為滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。

????2、長期目標(biāo)1：落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標(biāo)值250處、份，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值7333人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值3601人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值1422人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標(biāo)值9360人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值28055人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值9390人次，完成率60%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值1500人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值350人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值231人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值8455人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值240人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????長期目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價調(diào)撥、零差價銷售。

????產(chǎn)出指標(biāo)：中藥100種、西藥208種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價覆蓋率達(dá)到35%以上，西藥零差價覆蓋率達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????長期目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

????產(chǎn)出指標(biāo)：購置專用設(shè)備數(shù)量87臺，設(shè)備合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????長期目標(biāo)4：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。

????產(chǎn)出指標(biāo)：后勤服務(wù)用房、門衛(wèi)室、垃圾轉(zhuǎn)運站建筑總面積1084平方米，建筑物層數(shù)3層，工程質(zhì)量達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：完成醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????3、年度目標(biāo)：滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：診療人次60000人/年，各項工作合格率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1800萬元，保證醫(yī)院高效運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

?1、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”

（1）主要內(nèi)容是：落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2025年預(yù)算安排54.97萬元，其中：54.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標(biāo)值250處、份，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值7333人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值3601人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值1422人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標(biāo)值9360人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值28055人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值9390人次，完成率60%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值1500人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值350人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值231人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值8455人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值240人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目.pdf

????2、“廣水市第一人民醫(yī)院余店鎮(zhèn)分院整體搬遷項目”

（1）主要內(nèi)容是：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。2025年預(yù)算安排901.59萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，901.59萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性政府性基金預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入1800萬元。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：后勤服務(wù)用房、門衛(wèi)室、垃圾轉(zhuǎn)運站建筑總面積1084平方米，建筑物層數(shù)3層，工程質(zhì)量達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：完成醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。