目 ???錄

第一部分 ?單位概況 ????????

一、主要職責??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況????????

第二部分 ?部門預算表 ??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表??????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明 ??????????

一、收支預算總體情況說明??

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明??

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況 ??????????

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責 ??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責如下：??

1.為人民身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務.。

2.常見病多發(fā)病護理。

3.恢復期病人康復治療與護理。

4.預防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓。

5.初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。???

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)20個，分別為：內(nèi)科、外科、康復科、婦產(chǎn)科、檢驗科、放射科、心超室、辦公室、財務科、醫(yī)務科、護理部、總務科、藥劑科、醫(yī)?？啤⒐l(wèi)科、皮膚科、口腔科、中醫(yī)科、健康管理科、住院二部。??????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預算管理人員202人。

1.核定編制114名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制114名。

2.實有人員202人，其中：在職在編114人；離休1人；退休70人；編外長聘17人；其他人員0人。??????????????

第二部分 ?部門預算表

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算表.pdf

???????????????

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明 ????????

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年收入總預算4575.66萬元，其中：本年收入4521.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.2萬元，較上年預算安排增加1301.41萬元，同比增加39.75%，主要原因是：主要原因是整體搬遷項目政府性基金預算撥款收入資金2024年未及時到位，預計在2025年到位資金2000萬元，本年度政府性基金預算撥款收入比上年度增加1225.71萬元。??????????

1.本年收入：一般公共預算撥款401.46萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2120萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)27萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)27.2萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年支出總預算4575.66萬元，較上年預算安排支出增加1301.41萬元，同比增加39.75%，主要原因是：因2024年度專項債券未及時下達，資金周轉(zhuǎn)困難，整體搬遷項目進度緩慢，2025年度將加快工程進度，資金支付金額將相應大幅增加。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4521.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出54.2萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出428.46萬元；政府性基金預算撥款支出2027.2萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2120萬元。???????????

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出501.74萬元；衛(wèi)生健康支出1916.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出130萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2027.2萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1592.88萬元；商品和服務支出426.74萬元；對個人和家庭的補助217.44萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2027.2萬元；資本性支出311.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1810.32萬元；運轉(zhuǎn)類支出131萬元；特定目標類支出2634.34萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預算2455.66萬元，較上年增加1520.41萬元，同比增加162.57%，主要原因是：主要原因是整體搬遷項目政府性基金預算撥款收入資金2024年未及時到位，預計在2025年到位資金2000萬元，本年度政府性基金預算撥款收入比上年度增加1225.71萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款401.46萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款27萬元；政府性基金預算撥款27.2萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預算2455.66萬元，較上年增加1520.41萬元，同比增加162.57%，主要原因是：因2024年度專項債券未及時下達，資金周轉(zhuǎn)困難，整體搬遷項目進度緩慢，2025年度將加快工程進度，資金支付金額將相應大幅增加。??????????

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出428.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2027.2萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預算支出428.46萬元，較上年增加294.7萬元，同比增加220.31%，主要原因是：主要原因是本年度項目支出及人員支出大幅度增加，2024年基本公衛(wèi)項目未計入項目支出，本年度進行了調(diào)整，計入項目支出，2024年部分人員養(yǎng)老保險未繳納，本年度實現(xiàn)全員繳納，導致支出大幅增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。??

1.一般公共預算安排本年預算支出401.46萬元。其中：人員經(jīng)費249.25萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費73.57萬元，項目支出78.64萬元。???????????

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出27萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出27萬元。??????????

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出428.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明 ??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預算基本支出322.82萬元，較上年增加189.06萬元，同比增加141.34%，主要原因是：2024年部分人員養(yǎng)老保險未繳納，本年度實現(xiàn)全員繳納，導致人員支出大幅增加，且我院擬于本年度實現(xiàn)整體搬遷，水電費等公用經(jīng)費支出也將相應增加。??????????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費249.25萬元。其中：工資福利支出249.25萬元；對個人和家庭補助0萬元。???????????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費73.57萬元。其中：商品和服務支出73.57萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少0.16萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務用車運行維護費預計全部以單位資金支出。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.16萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務用車運行維護費預計全部以單位資金支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化。

六、政府性基金預算支出情況說明 ??????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年政府性基金預算撥款安排支出2027.2萬元，較上年增加1225.71萬元，同比增加152.93%，主要原因是：因2024年度專項債券未及時下達，資金周轉(zhuǎn)困難，整體搬遷項目進度緩慢，2025年度將加快工程進度，資金支付金額將相應大幅增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金27.2萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2027.2萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明 ??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預算。??????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 ????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算101.64萬元，較上年減少655.01萬元，同比減少86.57%，主要原因是：主要原因是響應厲行節(jié)約政策，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。??????????

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費45.47萬元。

其中：辦公費7萬元；印刷費1萬元；水費1.2萬元；電費8萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費24萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出1.1萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費56.17萬元。????????

九、政府采購支出情況說明 ??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年政府采購總預算26.3萬元，較上年增加13.3萬元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度擬完成整體搬遷，需增購辦公設(shè)備一批。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購26.3萬元，較上年增加13.3萬元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度擬完成整體搬遷，需增購辦公設(shè)備一批；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算26.3萬元，較上年增加13.3萬元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度擬完成整體搬遷，需增購辦公設(shè)備一批；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：此項2024年及2025年均無數(shù)據(jù)，無變化。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明 ??????????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為3126.97萬元，較上年增加70.77萬元，同比增加2.32%，主要原因是：主要原因是本年度藥品款未及時支付，公積金未及時繳納，導致貨幣資金期末余額同比增加81%，從而使得資產(chǎn)總額增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1698.18萬元，較上年增加192.82萬元，同比增加12.81%，主要原因是：主要原因是本年度藥品款未及時支付；固定資產(chǎn)1428.79萬元，較上年減少122.05萬元，同比減少7.87%，主要原因是：主要原因是2023年增加的固定資產(chǎn)凈值少于年累計折舊導致固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋13656平方米，價值1086.15萬元；土地256平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值9.41萬元；辦公家具價值42.06萬元；其他資產(chǎn)價值291.17萬元。

十一、其他事項說明 ????????

（一）本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（四）2022年下達指標1000萬元，已申請支付使用462.09萬元，剩余537.91萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，2023年度下達指標2000萬元，已申請支付使用1736.42萬元，剩余801.49萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度，2024年度未及時支付剩余27.2萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2025年度，另2025年度預計下達指標2000萬元，暫未進行還本付息。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況 ??????????

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求；保證醫(yī)院高效運行；承擔重大疾病救治工作;推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，年度目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展；保證醫(yī)院高效運行。?????

（二）長期目標1：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積38.8畝(25857.7平方米)，建筑占地面積 4928.5m，總建筑面積為17231.56㎡。建設(shè)內(nèi)容:新建綜合樓、住院部、發(fā)熱門診、行政樓及其它建筑。以上建筑均按醫(yī)療用房標準建設(shè)，配套消防、電梯、中心供氧等相關(guān)醫(yī)養(yǎng)輔助設(shè)施。建成后病床為156張。預計每年收治住院病人8000人次，接診門診就診病人150000人次，一方面為國家和社會創(chuàng)造更多的物質(zhì)財富，另一方面為個人和家庭帶來較高的經(jīng)濟收入，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：建筑工程面積≥17231.56㎡；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。②質(zhì)量指標：建筑工程驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。③時效指標：建設(shè)完成時間：2025年10月，開工時間2023年4月，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號

效益指標：①經(jīng)濟效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥3000萬元，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。②社會效益指標：增加床位數(shù)≥57張，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境得到有效改善，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。??

（三）年度目標1：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積 38.1畝，總建筑面積 17231.56㎡，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標準改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：新建綜合樓、住院部、發(fā)熱門診、行政樓及其它建筑。以上建筑均按醫(yī)療用房標準建設(shè)，配套消防、電梯、中心供氧等相關(guān)醫(yī)養(yǎng)輔助設(shè)施。建成后病床為156張，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：建筑工程面積≥17231.56㎡；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。②質(zhì)量指標：建筑工程驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。③時效指標：建設(shè)完成時間：2025年10月，開工時間2023年4月，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號

效益指標：：①經(jīng)濟效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥3000萬元，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。②社會效益指標：增加床位數(shù)≥57張，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境得到有效改善，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況????????

（一）“廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目”??

1.主要內(nèi)容是：長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院舊址位于廣水市長嶺鎮(zhèn)北街，因房屋陳舊、面積小，滿足不了患者的需求，為了業(yè)務發(fā)展需求及更好地服務于長嶺居民健康，規(guī)劃新建綜合樓、發(fā)熱門診、周轉(zhuǎn)房及其他建筑。以上建筑均按醫(yī)療用房標準建設(shè)，配套消防、電梯、中心供氧等相關(guān)醫(yī)養(yǎng)輔助設(shè)施，建成后病床為156張。2025年預算安排2027.2萬元，其中：2000萬元資金來源為當年政府性基金預算撥款收入，27.2萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入。????

2.項目績效總目標是：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積38.8畝(25857.7平方米)，建筑占地面積 4928.5m，總建筑面積為17231.56㎡。建設(shè)內(nèi)容:新建綜合樓、住院部、發(fā)熱門診、行政樓及其它建筑。以上建筑均按醫(yī)療用房標準建設(shè)，配套消防、電梯、中心供氧等相關(guān)醫(yī)養(yǎng)輔助設(shè)施。建成后病床為156張。預計每年收治住院病人8000人次，接診門診就診病人150000人次。????????

3.項目績效指標設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：建筑工程面積≥17231.56㎡；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。②質(zhì)量指標：建筑工程驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號。③時效指標：建設(shè)完成時間：2025年10月，開工時間2023年4月，指標設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務[2022]43號

效益指標：：①經(jīng)濟效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥3000萬元，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。②社會效益指標：增加床位數(shù)≥57張，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境得到有效改善，指標設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。 ?

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。????

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷預算項目申報表.pdf

（二）“基本公共衛(wèi)生服務支出（中央級）項目”??

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛(wèi)生服務的 14 個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。2025年預算安排423.47萬元，其中：423.47萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款收入。????

2.項目績效總目標是：根據(jù)國家有關(guān)政策，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及下轄41個村衛(wèi)生室、1個分院門診使用的基本藥物95％通過湖北省藥品集中采購平臺進行采購，全面實行藥品零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔。??????

3.項目績效指標設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：基本公衛(wèi)14項服務人次≥129558人次；②質(zhì)量指標：服務率≥62%；③時效指標：基本公共衛(wèi)生服務時效=1年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：①經(jīng)濟效益指標：基本公共衛(wèi)生經(jīng)濟效益為中長期，②社會效益指標：基本公共衛(wèi)生服務受益群眾覆蓋率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：基本公共衛(wèi)生服務受益群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公衛(wèi)預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。????????