目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所主要職責(zé)如下：

（一）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市武勝關(guān)財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市武勝關(guān)財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市武勝關(guān)財(cái)政所本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市武勝關(guān)財(cái)政所納入預(yù)算管理人員29人。

1.核定編制18名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制18名。

2.實(shí)有人員29人，其中：在職在編18人；離休0人；退休11人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年收入總預(yù)算351.69萬(wàn)元，其中：本年收入351.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.08萬(wàn)元，同比減少1.42%，主要原因是：主要原因是由于財(cái)政所2025年在職人員退休3人相應(yīng)的工資公用經(jīng)費(fèi)有所減少及各項(xiàng)社保醫(yī)保繳費(fèi)相應(yīng)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款322.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入28.78萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年支出總預(yù)算351.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少5.08萬(wàn)元，同比減少1.42%，主要原因是：主要原因是由于財(cái)政所2025年在職人員退休3人相應(yīng)的工資公用經(jīng)費(fèi)有所減少及各項(xiàng)社保醫(yī)保繳費(fèi)相應(yīng)減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出351.69萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出322.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出28.78萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出253.72萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.85萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.74萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出280.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出32.61萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0.6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出318.49萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出16.04萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出17.17萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算322.91萬(wàn)元，較上年增加7.14萬(wàn)元，同比增加2.26%，主要原因是：主要原因是由于財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入有退休人員做實(shí)年金等金額。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款322.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算322.91萬(wàn)元，較上年增加7.14萬(wàn)元，同比增加2.26%，主要原因是：主要原因是由于財(cái)政所2025年社會(huì)保障和就業(yè)支出住房保障支出金額較大。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出226.04萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.74萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出322.91萬(wàn)元，較上年增加7.14萬(wàn)元，同比增加2.26%，主要原因是：主要原因是由于財(cái)政所2025年社會(huì)保障和就業(yè)支出住房保障支出金額較大。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出322.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)303.95萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.37萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出226.04萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.74萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出312.95萬(wàn)元，較上年增加7.17萬(wàn)元，同比增加2.34%，主要原因是：主要原因是人員增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)303.95萬(wàn)元。其中：工資福利支出266.69萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.25萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.59萬(wàn)元，較上年減少9.41萬(wàn)元，同比減少85.53%，主要原因是：主要原因是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，較上年減少2.6萬(wàn)元，同比減少65%，主要原因是：主要原因是公務(wù)用車即將報(bào)廢處理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，較上年減少6.81萬(wàn)元，同比減少97.26%，主要原因是：主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.74萬(wàn)元，較上年減少0.57萬(wàn)元，同比減少5.55%，主要原因是：主要原因是人員退休導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少及壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.68萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.97萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)3.4萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.6萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.06萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0.6萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，同比增加20%，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.6萬(wàn)元，較上年增加0.6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，同比增加20%，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購(gòu)買了臺(tái)式電腦，2025年購(gòu)買含軟件電腦。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為3.61萬(wàn)元，較上年減少0.68萬(wàn)元，同比減少15.85%，主要原因是：主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.22萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：主要原因是固定資產(chǎn)折舊；固定資產(chǎn)3.39萬(wàn)元，較上年減少0.68萬(wàn)元，同比減少16.71%，主要原因是：主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.76萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.63萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)變化。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)變化。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)政辦事能力。年度目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)政辦事能力。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝26個(gè)村（社區(qū)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；代理公司考核合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)辦理次數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)能力提升率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

（三）年度目標(biāo)1：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)政辦事能力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)辦理次數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝26個(gè)村（社區(qū)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；代理公司考核合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)能力提升率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

武勝關(guān)財(cái)政所2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政所年初工作安排，設(shè)立基層財(cái)政爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排17.17萬(wàn)元，其中：9.37萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.8萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)政辦事能力。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)能力提升率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝26個(gè)村（社區(qū)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；代理公司考核合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)辦理次數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2025年武勝關(guān)財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。