目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴(yán)格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的組織實施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動員隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十一）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市文化和旅游局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別為：辦公室、財務(wù)股、公共服務(wù)與文藝非遺股（文物股）、資源開發(fā)與宣傳股、旅游股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股。

（三）下設(shè)部門（單位）8個，分別為：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊、廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

（四）掛牌機(jī)構(gòu)3個，分別為：廣水市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業(yè)余體校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市文化和旅游局預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位8家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市文化和旅游局本級；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位7家，分別是：廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊。

（二）2025年廣水市文化和旅游局納入預(yù)算管理人員244人。

1.核定編制104名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制89名。

2.實有人員244人，其中：在職在編104人；離休0人；退休117人；編外長聘0人；其他人員23人（遺屬生活困難人員23人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

文旅局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2025年收入總預(yù)算3469.16萬元，其中：本年收入2149.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1320.12萬元，較上年預(yù)算安排增加151.53萬元，同比增加4.57%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、保險繳費(fèi)增加及住房公積金繳費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1749.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入399.49萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)931.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)388.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2025年支出總預(yù)算3469.16萬元，較上年預(yù)算安排支出增加151.53萬元，同比增加4.57%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、保險繳費(fèi)增加及住房公積金繳費(fèi)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2149.05萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1320.12萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2680.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出388.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出399.49萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2443.36萬元；社會保障和就業(yè)支出451.9萬元；衛(wèi)生健康支出80萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出105萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出388.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1319.39萬元；商品和服務(wù)支出1850.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助294.26萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.8萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1611.05萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出46.54萬元；特定目標(biāo)類支出1811.57萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2025年財政撥款收入預(yù)算3069.67萬元，較上年增加196.86萬元，同比增加6.85%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、保險繳費(fèi)增加及住房公積金繳費(fèi)增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1749.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款931.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款388.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2025年財政撥款支出預(yù)算3069.67萬元，較上年增加196.86萬元，同比增加6.85%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、保險繳費(fèi)增加及住房公積金繳費(fèi)增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2163.04萬元；社會保障和就業(yè)支出451.9萬元；衛(wèi)生健康支出51.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出388.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算支出2680.76萬元，較上年減少141.05萬元，同比減少5%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1749.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1264.88萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)46.54萬元，項目支出438.13萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出931.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出931.21萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2163.04萬元；社會保障和就業(yè)支出451.9萬元；衛(wèi)生健康支出51.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算基本支出1311.43萬元，較上年減少460.65萬元，同比減少26%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1264.88萬元。其中：工資福利支出973.22萬元；對個人和家庭補(bǔ)助291.66萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)46.54萬元。其中：商品和服務(wù)支出41.74萬元；資本性支出4.8萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出388.91萬元，較上年增加337.91萬元，同比增加662.56%，主要原因是：彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金388.91萬元。

（二）按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出388.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市文化和旅游局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36.54萬元，較上年減少65.9萬元，同比減少64.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.54萬元。

其中：辦公費(fèi)5.62萬元；印刷費(fèi)0.83萬元；水費(fèi)1.03萬元；電費(fèi)6.45萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.96萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.94萬元；其他交通費(fèi)用10.92萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置4.8萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年政府采購總預(yù)算4.8萬元，較上年減少25.2萬元，同比減少84%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出；面向小微企業(yè)采購4.8萬元，較上年減少25.2萬元，同比減少84%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元，較上年減少25.2萬元，同比減少84%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市文化和旅游局2025年年初資產(chǎn)總額為3710.98萬元，較上年增加145.19萬元，同比增加4.07%，主要原因是：銀行存款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1355.29萬元，較上年增加49.18萬元，同比增加3.77%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)2355.69萬元，較上年增加96.01萬元，同比增加4.25%，主要原因是：購置通用設(shè)備及采購圖書。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.2平方米，價值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價值54.88萬元；車輛2輛，價值14.58萬元；辦公家具價值29.82萬元；其他資產(chǎn)價值1065.66萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.12萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為文化和旅游局各項工作順利開展。年度目標(biāo)為：目標(biāo)1，完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

（二）長期目標(biāo)：文化和旅游局各項工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：

公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料

項目支出成本控制：會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；項目支出成本控制率 相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；投入產(chǎn)出比 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；工程基建支出控制率 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；新增資產(chǎn)支出控制率 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工作計劃健全性 健全、明確、具體，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性 內(nèi)容真實準(zhǔn)確、依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；立項規(guī)范性 依據(jù)充分，嚴(yán)格立項，依法依規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算調(diào)整率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

績效管理：事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績效目標(biāo)合理性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績效監(jiān)控開展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績效評價覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；評價結(jié)果應(yīng)用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料；會計核算規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作 推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；參加2025年隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會 制作廣水市文旅宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦四季村晚示范展示活動≧4場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成公共文化服務(wù)旅游宣傳=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：舉辦大型體育活動≧3場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動≧3000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)體育場館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展 有力提升公共文化影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展 廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村公益電影放映場次 鎮(zhèn)辦（開發(fā)區(qū)）行政村每村每月一場電影，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效應(yīng)：

經(jīng)濟(jì)效益：推動廣水市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 帶動鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效益：提供高效優(yōu)良的業(yè)務(wù)服務(wù)環(huán)境 保持高效優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益：提高鄉(xiāng)村群眾環(huán)境保護(hù)意識 提升鄉(xiāng)村環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效 窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

科技支撐：信息化建設(shè)情況 深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實現(xiàn)一“站”式服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度：

服務(wù)對象滿意度：人民群眾滿意度≧96% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

聯(lián)系部門滿意度：服務(wù)對象滿意度≧96% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）年度目標(biāo)1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：

公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料

項目支出成本控制：會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；項目支出成本控制率 相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工作計劃健全性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；立項規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算調(diào)整率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

績效管理：事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績效監(jiān)控開展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績效評價覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；評價結(jié)果應(yīng)用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性 健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；會計核算規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作 推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；參加2025年隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會 制作廣水市文旅宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦四季村晚示范展示活動≧4場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成公共文化服務(wù)旅游宣傳=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：舉辦大型體育活動≧3場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動≧3000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)體育場館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展 有力提升公共文化影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展 廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村公益電影放映場次 鎮(zhèn)辦（開發(fā)區(qū)）行政村每村每月一場電影，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效應(yīng)：

經(jīng)濟(jì)效益：推動廣水市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 帶動鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效益：提供高效優(yōu)良的業(yè)務(wù)服務(wù)環(huán)境 保持高效優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益：提高鄉(xiāng)村群眾環(huán)境保護(hù)意識 提升鄉(xiāng)村環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效 窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率 無，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

科技支撐：信息化建設(shè)情況 深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實現(xiàn)一“站”式服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度：

服務(wù)對象滿意度：人民群眾滿意度≧96% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

聯(lián)系部門滿意度：服務(wù)對象滿意度≧96% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

文旅局2025年整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“三鄉(xiāng)創(chuàng)建項目”

項目主要內(nèi)容是：打造中國民間書法藝術(shù)之鄉(xiāng)、中華詩詞之鄉(xiāng)、中國楹聯(lián)文化城市三張名片，推動書法、詩詞、楹聯(lián)藝術(shù)健康發(fā)展。2025年預(yù)算安排7.30萬元，其中：7.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：完成年度書法、詩詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務(wù)，擦亮我市三張名片。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=7.3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展書法、詩詞楹聯(lián)采風(fēng)活動≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；開展書法、詩詞楹聯(lián)創(chuàng)作培訓(xùn)人數(shù)≥1200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：詩詞創(chuàng)作培訓(xùn)班完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；采風(fēng)活動完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：營造熱愛書法、詩詞楹聯(lián)文化氛圍 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：協(xié)會會員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

三鄉(xiāng)創(chuàng)建預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“旅游發(fā)展與宣傳推介項目”

項目主要內(nèi)容是：打造全域旅游示范區(qū)，推動我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2025年預(yù)算安排56.48萬元，其中：56.48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：落實市委市政府工作要求，推動我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動文化旅游融合發(fā)展，創(chuàng)建A級景區(qū)、星級酒店，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，助力鄉(xiāng)村振興，組織文旅交流活動，擴(kuò)大廣水文旅名城影響力。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=56.48萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣水旅游宣傳片=2部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊≥2000冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；游客人數(shù)≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；景區(qū)、星級酒店、旅行社數(shù)量=14個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：旅游宣傳片質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊質(zhì)量 精美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；旅游收入和游客接待量同比增長率≥15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響 擴(kuò)大影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：游客參與滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

旅游發(fā)展與宣傳推介預(yù)算項目申報表.pdf

（三）“參加鄂豫皖籃球賽項目”

項目主要內(nèi)容是：參加鄂豫皖籃球賽，提升廣水對外形象。2025年預(yù)算安排1.62萬元，其中：1.62萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：提供運(yùn)動員集訓(xùn)和裝備條件，組建參賽籃球隊伍，按上級要求完成鄂豫皖籃球賽參賽任務(wù)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=1.62萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：籃球賽集訓(xùn)次數(shù)≥15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽比賽天數(shù)=12天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽熱身賽場次≥15場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：籃球賽訓(xùn)練質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：提高群眾身體素質(zhì)及籃球賽關(guān)注度 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：參賽隊員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

參加鄂豫皖籃球賽預(yù)算項目申報表.pdf

（四）“文化和旅游市場管理項目”

項目主要內(nèi)容是：加強(qiáng)文旅市場巡查管理，營造良好文旅市場氛圍。2025年預(yù)算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅決查繳政治性非法出版物，打擊互聯(lián)網(wǎng)傳播淫穢色情及低俗信息，集中打擊各類侵權(quán)盜版活動，嚴(yán)厲查處非法報刊銷售活動。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=4.05萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文旅市場巡查次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅市場巡查報告數(shù)量≥30個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：文旅市場檢查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅市場巡查報告質(zhì)量格式規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：文旅市場日常巡查舉報回復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：巡查對象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

文化和旅游市場管理預(yù)算項目申報表.pdf

（五）“三館一站免費(fèi)開放地方配套項目”

項目主要內(nèi)容是：三館一站免費(fèi)開展基本公共文化服務(wù)，豐富群眾文化生活。2025年預(yù)算安排66.00萬元，其中：66.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：通過三館一站免費(fèi)開放，組織文藝精品創(chuàng)作，開展群眾文化活動，培育基層文化骨干，繁榮文化藝術(shù)事業(yè)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=66萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：免費(fèi)開放天數(shù)≥300天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人數(shù)=18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站=17個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：免費(fèi)開放天數(shù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員服務(wù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站資金撥付完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：滿足不同群體參加文化活動的需求 滿足群體需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

三館一站免費(fèi)開放地方配套預(yù)算項目申報表.pdf

（六）“圖書購置及資源共享建設(shè)項目”

項目主要內(nèi)容是：通過圖書更新和信息資源共享建設(shè)，提升圖書館對外服務(wù)質(zhì)量。2025年預(yù)算安排8.10萬元，其中：8.10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：通過更新圖書，增加館藏數(shù)量，提高國民閱讀率。通過主辦世界讀書日活動、圖書“五進(jìn)”活動，培養(yǎng)人民群眾的閱讀興趣，促進(jìn)文化知識交流，提升生活品質(zhì)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=8.1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文學(xué)類圖書≥750本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；哲學(xué)社會科學(xué)類≥540本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；電子圖書資源=1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人數(shù)=5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：購買圖書質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員服務(wù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：營造全民閱讀氛圍，提高國民閱讀興趣，提升群眾生活品質(zhì) 有效推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

圖書購置及資源共享建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

（七）“書香政協(xié)及城市書屋日常維護(hù)項目”

項目主要內(nèi)容是：通過書香政協(xié)及城市書屋建設(shè)，提高全民閱讀率。2025年預(yù)算安排13.00萬元，其中：13.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：通過建設(shè)書香政協(xié)及城市書屋，新增一個政協(xié)委員及廣大讀者讀書的地方，進(jìn)一步擴(kuò)大讀者閱讀范圍；通過主辦委員讀書活動，宣傳讀書好處，提高讀書興趣，擴(kuò)大讀書影響力。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=13萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：委員讀書活動次數(shù)≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；委員讀書活動人數(shù)=3800人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；智能化管理系統(tǒng)=1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：委員讀書活動參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；系統(tǒng)正常使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：社會影響力 養(yǎng)成讀書習(xí)慣，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

書香政協(xié)及城市書屋日常維護(hù)預(yù)算項目申報表.pdf

（八）“送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項目”?

項目主要內(nèi)容是：開展送地方戲、理論宣講活動，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活。2025年預(yù)算安排180.00萬元，其中：180.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：開展送地方戲、理論宣講活動，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，演出場次不低于180場，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活，增強(qiáng)農(nóng)村群眾獲得感、幸福感。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：演出成本=180萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：送地方戲場次≥120場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講場次≥60場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：送地方戲完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：演出時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：豐富農(nóng)村群眾精神文化生活 增強(qiáng)農(nóng)村群眾獲得感、幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：農(nóng)村群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（九）“戲曲后備人才培養(yǎng)項目”?

項目主要內(nèi)容是：支持地方戲曲發(fā)展，鼓勵專業(yè)藝術(shù)院團(tuán)傳承保護(hù)地方特色劇種。2025年預(yù)算安排43.00萬元，其中：43.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，傳承楚劇藝術(shù)，培養(yǎng)楚劇后備人才。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=43萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：培養(yǎng)戲曲學(xué)員=20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：送地方戲完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；場均演出時長≥90分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：年度完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：演出上座率≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

戲曲后備人才培養(yǎng)預(yù)算項目申報表.pdf

（十）“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項目”

項目主要內(nèi)容是：傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2025年預(yù)算安排5.67萬元，其中：5.67萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：挖掘保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目，完成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)推介與宣傳，擴(kuò)大我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)影響力。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=5.67萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：非遺宣傳展覽活動次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動天數(shù)≥30天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動面積≥400平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書籍?dāng)?shù)量=8000冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展牌=30塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；拍攝非遺項目宣傳片=1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員=18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：非遺宣傳活動上座率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動天數(shù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳活動安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書籍、展牌質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺項目宣傳片拍攝合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員服務(wù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：宣傳推介非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目 擴(kuò)大影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)預(yù)算項目申報表.pdf

（十一）、“文物保護(hù)與修復(fù)項目”

項目主要內(nèi)容是：傳承文化遺產(chǎn)，保護(hù)重點(diǎn)文物。2025年預(yù)算安排17.29萬元，其中：17.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)文物巡查管理，保證不可移動文物的安全巡查及可移動文物的安全保衛(wèi)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=17.29萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：印制古遺址宣傳畫冊≥500冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；購買消防設(shè)備及耗材=3套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；不可移動文物巡查次數(shù)≥120次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文物展廳開放天數(shù)≥300天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員=10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳畫冊質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文物巡查安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；消防設(shè)備及耗材質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；展廳開放完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人員服務(wù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：加強(qiáng)文物保護(hù) 有效保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

文物保護(hù)與修復(fù)預(yù)算項目申報表.pdf

（十二）“體育場維修管理項目”

項目主要內(nèi)容是：維護(hù)管理體育場地，滿足群眾健身需求。2025年預(yù)算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：完成體育場館設(shè)施更新及維護(hù)維修，保證市民日常健身需求及各種體育賽事的正常開展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=4.05萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣場圍墻粉刷=1800平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；廣場草坪綠化維護(hù)=1200平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；衛(wèi)生間維護(hù)=4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：體育廣場維護(hù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；體育館地板、看臺維護(hù) 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：滿足群眾健身需求，提高國民素質(zhì) 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

體育場維修管理預(yù)算項目申報表.pdf

（十三）“村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)項目”

項目主要內(nèi)容是：開展村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)，保障廣播電視安全播出。2025年預(yù)算安排34.58萬元，其中：34.58萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：通過對村村響戶戶通日常運(yùn)行維護(hù)，保障行政村應(yīng)急廣播運(yùn)行通暢，保證直播衛(wèi)星用戶正常觀看。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：全年播出總成本=12.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；全年維護(hù)總成本=21.78萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)檢查維護(hù)≥130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；戶戶通維修機(jī)頂盒=180個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響專技人員數(shù)量=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響設(shè)備覆蓋村數(shù)量=43個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)驗收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；戶戶通廣播系統(tǒng)系統(tǒng)故障率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響設(shè)備正常運(yùn)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：覆蓋群眾人數(shù)＝5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；保障偏遠(yuǎn)山區(qū)居民電視覆蓋＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益村民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)預(yù)算項目申報表.pdf

（十四）“農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項目”

項目主要內(nèi)容是：做好農(nóng)村電影公益放映服務(wù)，豐富農(nóng)民群眾精神文化生活。2025年預(yù)算安排16.2萬元，其中：16.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：完成全市353個行政村共計4236場公益電影的放映任務(wù)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：放映成本=16.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：放映場次≥4236場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次≥90萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請人數(shù)=51人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：有效場次達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次上座率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；放映人員服務(wù)質(zhì)量 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：放映時效 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：豐富農(nóng)民群眾精神文化生活 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：觀影人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

農(nóng)村電影公益放映服務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（十五）“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目”

項目主要內(nèi)容是：提供基本公共文化服務(wù)項目，豐富群眾文體生活。2025年預(yù)算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：提供基本公共文化服務(wù)項目，公共文化體育設(shè)施維修和設(shè)備購置，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展群眾文化活動≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級村級文化廣場數(shù)量≥20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員=400名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅業(yè)務(wù)骨干=100名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開展群眾文化活動完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級村級文化廣場合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅業(yè)務(wù)骨干完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：豐富群眾文體生活 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

公共文化服務(wù)體系建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

（十六）“體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項目”

項目主要內(nèi)容是：開展全民健身，提高國民體質(zhì)。2025年預(yù)算安排650萬元，其中：650萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：開展全民健身活動，維修改造體育設(shè)施，發(fā)展體育后備人才。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=650萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展全民健身活動≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級村級文化廣場數(shù)量≥20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開展全民健身活動完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級村級文化廣場合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間 全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：提高國民體質(zhì) 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。