目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項(xiàng)說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋
?????????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)如下：
1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。
3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。
11、完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）廣水市退役軍人事務(wù)局核定單位類型為：行政單位。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股。
（三）下設(shè)部門（單位）3個，分別為：廣水市軍供站、廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市第二休干所。
（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
（一）2025年廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。
1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市退役軍人事務(wù)局本級。
2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別是：廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。
（二）2025年廣水市退役軍人事務(wù)局納入預(yù)算管理人員137人。
1.核定編制43名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制26名。
2.實(shí)有人員137人，其中：在職在編43人；離休0人；退休91人；編外長聘1人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。
??????????????????????????????????????????????第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市退役軍人事務(wù)局《2025年部門預(yù)算表》.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2025年收入總預(yù)算9960.02萬元，其中：本年收入8361.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1598.39萬元，較上年預(yù)算安排減少1131.73萬元，同比減少10.2%，主要原因是：提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少，導(dǎo)致本年度收入較上年減少。
1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款8341.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1434.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)164萬元。
（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2025年支出總預(yù)算9960.02萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1131.73萬元，同比減少10.2%，主要原因是：提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少。
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出8361.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1598.39萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出9776.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出184萬元。
3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9710.67萬元；衛(wèi)生健康支出177.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出675.21萬元；商品和服務(wù)支出542.08萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助8731.53萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出8萬元。
5支出按支出類別分：人員類支出714.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出83.82萬元；特定目標(biāo)類支出9161.52萬元。
6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款收入預(yù)算9776.02萬元，較上年減少987.73萬元，同比減少9.18%，主要原因是：提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少，導(dǎo)致本年度收入較上年減少。
1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款8341.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1434.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款支出預(yù)算9776.02萬元，較上年減少987.73萬元，同比減少9.18%，主要原因是：提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少。
1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9526.67萬元；衛(wèi)生健康支出177.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出9776.02萬元，較上年減少987.73萬元，同比減少9.18%，主要原因是：提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少。
（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出8341.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)664.85萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)62.42萬元，項(xiàng)目支出7614.36萬元。
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1434.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1427萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9526.67萬元；衛(wèi)生健康支出177.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出731.46萬元，較上年增加62.48萬元，同比增加9.34%，主要原因是：新增人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)672.24萬元。其中：工資福利支出639.01萬元；對個人和家庭補(bǔ)助33.23萬元。
（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)59.22萬元。其中：商品和服務(wù)支出59.22萬元；資本性支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.5萬元，較上年增加5萬元，同比增加142.86%，主要原因是：公車?yán)匣淳S修，上年度未使用公車，預(yù)計本年度維修后投入使用。
具體安排情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公車?yán)匣淳S修，上年度未使用公車，預(yù)計本年度維修后投入使用。
（四）公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：較上年無變化。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算56.31萬元，較上年減少34.95萬元，同比減少38.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.31萬元。
其中：辦公費(fèi)3.78萬元；印刷費(fèi)0.35萬元；水費(fèi)0.44萬元；電費(fèi)4.73萬元；郵電費(fèi)3.75萬元；取暖費(fèi)0.67萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.19萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)16.13萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.8萬元；其他交通費(fèi)用15.02萬元；其他商品和服務(wù)支出1.25萬元；辦公設(shè)備購置3.2萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年政府采購總預(yù)算2.9萬元，較上年減少3.26萬元，同比減少52.92%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。
（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)采購計劃；面向小微企業(yè)采購2.9萬元，較上年減少3.26萬元，同比減少52.92%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。
（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元，較上年減少3.26萬元，同比減少52.92%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類采購計劃。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年年初資產(chǎn)總額為337.86萬元，較上年減少109.59萬元，同比減少24.49%，主要原因是：單位資金減少。
具體情況為:流動資產(chǎn)166.35萬元，較上年減少123.69萬元，同比減少42.65%，主要原因是：單位資金減少；固定資產(chǎn)171.51萬元，較上年增加14.1萬元，同比增加8.96%，主要原因是：會議室維修購桌椅空調(diào)等。
其中固定資產(chǎn)：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；土地3560平方米，價值6.5萬元；車輛1輛，價值20萬元；辦公家具價值30.19萬元；其他資產(chǎn)價值69.74萬元。
十一、其他事項(xiàng)說明
（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。
（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。
（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。
（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。
???????????????????????????????????????????第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為認(rèn)真履行部門職能，做好退役軍人服務(wù)工作；抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌；突出政府階段性工作重點(diǎn)，更好服務(wù)社會群眾。年度目標(biāo)為提高就業(yè)安置質(zhì)量；落實(shí)優(yōu)撫褒揚(yáng)政策；優(yōu)化服務(wù)保障水平；鞏固雙擁創(chuàng)建成果；發(fā)揮思想引領(lǐng)作用；落實(shí)軍休干部生活待遇。
（二）長期目標(biāo)：認(rèn)真履行部門職能，做好退役軍人服務(wù)工作；抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌；突出政府階段性工作重點(diǎn)，更好服務(wù)社會群眾，具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥7127人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥284人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥130人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；軍休干部生活待遇落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；八一春節(jié)慰問地方部隊(duì)和困難優(yōu)撫對象=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織烈士公祭活動=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人專場招聘會=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估。
效益指標(biāo)：提高退役軍人就業(yè)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；弘揚(yáng)雙擁光榮傳統(tǒng)，加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。
滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；社會公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。
（三）年度目標(biāo)：提高就業(yè)安置質(zhì)量；落實(shí)優(yōu)撫褒揚(yáng)政策；優(yōu)化服務(wù)保障水平；鞏固雙擁創(chuàng)建成果；發(fā)揮思想引領(lǐng)作用；落實(shí)軍休干部生活待遇。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥7127人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥284人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥130人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；軍休干部生活待遇落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；八一春節(jié)慰問地方部隊(duì)和困難優(yōu)撫對象=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織烈士公祭活動=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人專場招聘會=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估。
效益指標(biāo)：提高退役軍人就業(yè)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；弘揚(yáng)雙擁光榮傳統(tǒng)，加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。
滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；社會公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年《部門整體績效目標(biāo)申報表》.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
（一）“優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放工作，保障好個人權(quán)益。2025年預(yù)算安排5566萬元（上級轉(zhuǎn)移支付5264萬元，本級配套302萬元），其中：4566萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1000萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放工作，保障好個人權(quán)益。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象人數(shù)≥7127人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)撫對象撫恤和補(bǔ)助支出時間：每月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年在鄉(xiāng)復(fù)員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補(bǔ)助本級配套預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（二）“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個人權(quán)益。2025年預(yù)算安排831.29萬元（上級轉(zhuǎn)移支付232萬元，本級配套599.29萬元），其中：831.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個人權(quán)益。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)兵人數(shù)≥284人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間：12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：鼓勵青年參軍報國、服務(wù)部隊(duì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：義務(wù)兵家庭滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（一般轉(zhuǎn)移支付）預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（三）“擁軍優(yōu)撫支出項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：積極開展擁軍優(yōu)屬工作，努力為部隊(duì)排憂解難；維護(hù)革命烈士紀(jì)念設(shè)施，為紀(jì)念烈士提供良好場所；落實(shí)國家、省、市有關(guān)優(yōu)撫、烈士褒揚(yáng)法規(guī)政策。2025年預(yù)算安排683萬元，其中：683萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極開展擁軍優(yōu)屬工作，努力為部隊(duì)排憂解難；維護(hù)革命烈士紀(jì)念設(shè)施，為紀(jì)念烈士提供良好場所；落實(shí)國家、省、市有關(guān)優(yōu)撫、烈士褒揚(yáng)法規(guī)政策。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：舉行公祭活動次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；維修紀(jì)念碑個數(shù)=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；參加公祭活動人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；參試退役人員退休養(yǎng)老金補(bǔ)貼人數(shù)≥34人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；療養(yǎng)對象人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；委托管理的烈士紀(jì)念設(shè)施數(shù)量=129座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；組織烈士親屬開展烈士祭掃活動≥9次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；接待外省烈士親屬來我市開展烈士祭掃活動≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；享受烈士老年子女免費(fèi)健康體檢人數(shù)≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；享受傷殘軍人護(hù)理費(fèi)人數(shù)=27人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；慰問邊海防部隊(duì)個數(shù)=2個連隊(duì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；現(xiàn)役軍人立功受獎人數(shù)≥425人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；慰問駐孝空降軍、駐隨、駐廣部隊(duì)個數(shù)≥21支，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；慰問困難退役軍人及先進(jìn)模范人數(shù)≥3300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；享受兩補(bǔ)齊工資人數(shù)≥75人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；紀(jì)念碑維修合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；公祭活動完成質(zhì)量：公祭活動圓滿完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；參試退役人員退休養(yǎng)老金補(bǔ)貼完成及時率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)撫對象療養(yǎng)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；烈士紀(jì)念設(shè)施管護(hù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；烈士親屬異地祭掃完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；組織烈士老年子女進(jìn)行免費(fèi)健康體檢完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；傷殘軍人護(hù)理費(fèi)完成及時率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問邊海防官兵完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵完成支出率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；兩節(jié)慰問完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；兩補(bǔ)齊工資支出率=100%；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；公祭時間：9月30日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：開展烈士紀(jì)念活動，表達(dá)對烈士的感恩懷念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；關(guān)愛烈士遺屬，弘揚(yáng)英烈精神，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；彰顯對現(xiàn)役軍人及家庭的尊崇感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)役軍人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；駐軍部隊(duì)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年擁軍優(yōu)撫支出預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（四）“退役軍人待遇落實(shí)項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助按月發(fā)放，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按年度調(diào)整，醫(yī)療保險按年度繳納，體檢按年度進(jìn)行；政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險按實(shí)際待安置時間進(jìn)行發(fā)放和繳納按時繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險按時發(fā)放自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼。2025年預(yù)算安排627萬元，其中：627萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于退役安置政策，及時、足額保障我市退役軍人安置待遇。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：政府安排工作退役士兵人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；慰問企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難人數(shù)≥90人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助調(diào)標(biāo)人數(shù)≥85人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部座談次數(shù)≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；繳納企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險人數(shù) ≥2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員人數(shù)≥9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；退役軍人檔案管理件數(shù)≥300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；繳納退役軍人保險接續(xù)人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；退役軍人待遇落實(shí)及時率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（五）“優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作，保障好個人權(quán)益。2025年預(yù)算安排159萬元，其中：159萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作，保障好個人權(quán)益。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象醫(yī)療救助人數(shù)≥4081人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：完善軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（六）“軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置項(xiàng)目”
1.主要內(nèi)容是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。2025年預(yù)算安排490.56萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，349萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，141.56萬元為單位自有資金。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：軍休人員人數(shù)≥73人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度人數(shù)；軍休干部待遇落實(shí)及時率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；軍休人員離退休費(fèi)發(fā)放時間，按月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：保障軍休人員待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo)：軍休人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年軍隊(duì)移交政府離退休人員安置預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公"經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。