目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令.????

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作.????

3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。????

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。????

5.按計(jì)劃組織稅收收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。????

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。????

7.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市太平鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員66人。

1.核定編制38名，其中：行政編制25名，事業(yè)編制13名。

2.實(shí)有人員66人，其中：在職在編38人；離休0人；退休28人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

太平人民政府2025年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算2177.55萬元，其中：本年收入2177.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少1958.31萬元，同比減少47.35%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1325.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入352.41萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算2177.55萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1958.31萬元，同比減少47.35%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2177.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1325.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出500萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出352.41萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出683.48萬元；國(guó)防支出34.53萬元；公共安全支出32萬元；教育支出29萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出18萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.71萬元；衛(wèi)生健康支出103.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出131萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出506萬元；農(nóng)林水支出363萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出614.37萬元；商品和服務(wù)支出709.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.31萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出289.33萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助210萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出275萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出673.67萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出132.95萬元；特定目標(biāo)類支出1370.93萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1825.15萬元，較上年減少188.62萬元，同比減少9.37%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1325.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1825.15萬元，較上年減少188.62萬元，同比減少9.37%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出615.98萬元；國(guó)防支出10.23萬元；公共安全支出27萬元；教育支出9萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.71萬元；衛(wèi)生健康支出23.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出123.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出506萬元；農(nóng)林水支出303萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1325.15萬元，較上年增加111.38萬元，同比增加9.18%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共預(yù)算收入增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1325.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)598.67萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)92.95萬元，項(xiàng)目支出633.53萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出615.98萬元；國(guó)防支出10.23萬元；公共安全支出27萬元；教育支出9萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.71萬元；衛(wèi)生健康支出23.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出123.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元；農(nóng)林水支出303萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出687.79萬元，較上年增加102.8萬元，同比增加17.57%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共預(yù)算收入增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)598.67萬元。其中：工資福利支出539.37萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助59.31萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)89.12萬元。其中：商品和服務(wù)支出89.12萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.8萬元，較上年減少39.2萬元，同比減少85.22%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年減少36萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位本年無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.8萬元，較上年增加6.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位上年無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬元，較上年減少300萬元，同比減少37.5%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算61.4萬元，較上年減少13.38萬元，同比減少17.9%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過緊日子要求，壓減開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.4萬元。

其中：辦公費(fèi)2.05萬元；印刷費(fèi)0.3萬元；水費(fèi)0.38萬元；電費(fèi)2.36萬元；郵電費(fèi)3.24萬元；取暖費(fèi)0.58萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)12.73萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)9.34萬元；其他交通費(fèi)用19.01萬元；其他商品和服務(wù)支出6.78萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置3.83萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算21.33萬元，較上年減少1686.67萬元，同比減少98.75%，主要原因是：本單位今年采購(gòu)打印機(jī)2臺(tái)、電腦1臺(tái)、車1輛。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)21.33萬元，較上年減少1686.67萬元，同比減少98.75%，主要原因是：本單位今年采購(gòu)打印機(jī)2臺(tái)、電腦1臺(tái)、車1輛；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向小微企業(yè)采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.33萬元，較上年減少411.67萬元，同比減少95.07%，主要原因是：本單位今年采購(gòu)打印機(jī)2臺(tái)、電腦1臺(tái)、車1輛，無工程類政府采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年減少1275萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位本年度無工程類預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無服務(wù)類預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為1409.04萬元，較上年增加68.8萬元，同比增加5.13%，主要原因是：部分撥來資金尚未支付，新增電腦等固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)162.05萬元，較上年增加70.79萬元，同比增加77.57%，主要原因是：部分撥來資金尚未支付，銀行存款增加；固定資產(chǎn)1246.99萬元，較上年減少1.99萬元，同比減少0.16%，主要原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋31393平方米，價(jià)值249.63萬元；土地25516.1平方米，價(jià)值37.93萬元；車輛4輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值27.23萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值932.2萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為38.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置17.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

(4)公務(wù)接待費(fèi)12萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（五）自2016年至2021年累計(jì)債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級(jí)衛(wèi)生室資金51萬元，2021年度美麗鄉(xiāng)村債券資金380萬元。2024年初步安排債券還本付息資金60萬元"

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)；年度目標(biāo)為執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)；

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：部門預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)≥10000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：新增地方財(cái)力≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改善群眾生活環(huán)境≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。"

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：部門預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)≥10000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：新增地方財(cái)力≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改善群眾生活環(huán)境≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。"

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

太平政府部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)全鎮(zhèn)及轄區(qū)各村組衛(wèi)生進(jìn)行及時(shí)清理轉(zhuǎn)運(yùn)，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環(huán)境。2025年預(yù)算安排287萬元，其中：129.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，150萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金，7.6萬元資金來源為本單位其他收入。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)全鎮(zhèn)及轄區(qū)各村組衛(wèi)生進(jìn)行及時(shí)清理轉(zhuǎn)運(yùn)，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-節(jié)能環(huán)保事務(wù)成本≤2870000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃成本

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-垃圾清運(yùn)范圍 鎮(zhèn)區(qū)及13各村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)焚燒廠年轉(zhuǎn)運(yùn)量≥7500噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-集鎮(zhèn)保潔員人數(shù)=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-人居環(huán)境項(xiàng)目涉及范圍≥4個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-森林防火面積≥20000畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾清運(yùn)及時(shí)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)-集鎮(zhèn)整潔度有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)限12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)"

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-環(huán)境質(zhì)量有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)-環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。"

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（二）“文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)全鎮(zhèn)及轄區(qū)各村組衛(wèi)生進(jìn)行及時(shí)清理轉(zhuǎn)運(yùn)，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環(huán)境。2025年預(yù)算安排272萬元，其中：250萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，22萬元資金來源為本單位其他收入。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善群眾生活環(huán)境，有效防止防災(zāi)減災(zāi)。????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-文化宣傳與傳媒事務(wù)成本≤2680000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃成本

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-文化活動(dòng)數(shù)量≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-新聞報(bào)道及宣傳次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)-新建三個(gè)廣場(chǎng)總面積≥9400㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)-宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)-工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)"

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-外界對(duì)政府的認(rèn)知度明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)-休閑娛樂場(chǎng)所明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。"

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-人民群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。