目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

（二）執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，按時(shí)執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作。

（三）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織各項(xiàng)典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計(jì)資料。

（四）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會(huì)發(fā)展等基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（五）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》和《湖北省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，開展對(duì)統(tǒng)計(jì)違法案件的調(diào)查和查處工作，維護(hù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。

（六）統(tǒng)一核實(shí)、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（七）建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

（八）開展統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（九）組織管理和實(shí)施全市社情民意調(diào)查工作。

（十）承辦市政府和省統(tǒng)計(jì)局、隨州市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市統(tǒng)計(jì)局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室（人事監(jiān)察科）、綜合考核科、投資與工業(yè)統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)法規(guī)科、社會(huì)與貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科。

（三）下設(shè)部門（單位）3個(gè)，分別為：廣水市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)、廣水市企業(yè)調(diào)查隊(duì)、廣水市普查中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別是：廣水市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)、廣水市企業(yè)調(diào)查隊(duì)、廣水市普查中心。

（二）2025年廣水市統(tǒng)計(jì)局納入預(yù)算管理人員33人。

1.核定編制22名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制5名。

2.實(shí)有人員33人，其中：在職在編22人；離休0人；退休8人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年廣水市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年收入總預(yù)算497.34萬(wàn)元，其中：本年收入491.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少68.88萬(wàn)元，同比減少12.16%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致總收入比上年度有所減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款469.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入22萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年支出總預(yù)算497.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少68.88萬(wàn)元，同比減少12.16%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致總支出比上年度有所減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出491.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出6.3萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出475.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出22萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出373.5萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.16萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出32.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出357.73萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出104.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.14萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出5.5萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出380.87萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出52.18萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出64.28萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算475.34萬(wàn)元，較上年減少62.88萬(wàn)元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款比上年度有所減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款469.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款6.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算475.34萬(wàn)元，較上年減少62.88萬(wàn)元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出比上年度有所減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出351.5萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.16萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出32.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年一般公共預(yù)算支出475.34萬(wàn)元，較上年減少62.88萬(wàn)元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出比上年度有所減少，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出469.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)374.57萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.28萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出351.5萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.16萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出32.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年一般公共預(yù)算基本支出413.86萬(wàn)元，較上年增加105.99萬(wàn)元，同比增加34.43%，主要原因是：一是人員工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，二是2025年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提升。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)380.87萬(wàn)元。其中：工資福利支出357.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23.14萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)32.98萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出32.98萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.91萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，同比減少81.24%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，相關(guān)接待活動(dòng)有所減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，同比減少81.24%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，相關(guān)接待活動(dòng)有所減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.13萬(wàn)元，較上年增加18.94萬(wàn)元，同比增加93.85%，主要原因是：本年度單位自有資金支出增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.13萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.18萬(wàn)元；水費(fèi)0.19萬(wàn)元；電費(fèi)1.24萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.6萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)6.78萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用11.87萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.33萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2.2萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算3.8萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺(tái)電腦采購(gòu)，比上年減少，支出減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)3.8萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺(tái)電腦采購(gòu)，比上年減少，支出減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.8萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺(tái)電腦采購(gòu)，比上年減少，支出減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025年年初資產(chǎn)總額為86.78萬(wàn)元，較上年減少37.49萬(wàn)元，同比減少30.17%，主要原因是：一是本年度有年久老化的手持平板下賬處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少，二是上年有經(jīng)濟(jì)普查購(gòu)數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)22.84萬(wàn)元，較上年減少8.24萬(wàn)元，同比減少26.51%，主要原因是：本年度財(cái)政撥款減少，自有資金收入減少，但是支出增加，自有資金較多地用于納人員保障繳費(fèi)；固定資產(chǎn)63.94萬(wàn)元，較上年減少29.25萬(wàn)元，同比減少31.39%，主要原因是：一是本年度有年久老化的手持平板下賬處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少，二是上年有經(jīng)濟(jì)普查購(gòu)數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地733平方米，價(jià)值11.33萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.25萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值49.36萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。年度目標(biāo)為搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成省、市統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向市委、市政府報(bào)送廣水市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)和投資項(xiàng)目入庫(kù)率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)電子臺(tái)帳建設(shè)限上企業(yè)、村社區(qū)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)及鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)月報(bào)＝11期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)年鑒＝200本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

撰寫統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)信息≥80篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

人口變動(dòng)抽樣調(diào)查＝全市常住人口1‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)；

鄉(xiāng)級(jí)城鄉(xiāng)居民收入抽樣調(diào)查＝54個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出成本控制，會(huì)議費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

項(xiàng)目支出成本控制率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算編制，預(yù)算編制科學(xué)性＝科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算編制合理性＝合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

立項(xiàng)規(guī)范性＝規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算調(diào)整率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為市委、政府、社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)的滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成省、市統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向市委、市政府報(bào)送廣水市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)和投資項(xiàng)目入庫(kù)率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)電子臺(tái)帳建設(shè)限上企業(yè)、村社區(qū)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)及鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)月報(bào)＝11期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)年鑒＝200本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

撰寫統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)信息≥80篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

人口變動(dòng)抽樣調(diào)查＝全市常住人口1‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)；

鄉(xiāng)級(jí)城鄉(xiāng)居民收入抽樣調(diào)查＝54個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出成本控制，會(huì)議費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

項(xiàng)目支出成本控制率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算編制，預(yù)算編制科學(xué)性＝科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算編制合理性＝合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

立項(xiàng)規(guī)范性＝規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算調(diào)整率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為市委、政府、社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)的滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是完成省、市統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向市委、市政府報(bào)送廣水市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。2024年預(yù)算安排467.49萬(wàn)元，其中：467萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照上級(jí)要求按時(shí)有序推進(jìn)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,保障年度統(tǒng)計(jì)、調(diào)查專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：撰寫統(tǒng)計(jì)信息分析95篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次4期，≥630人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

編印統(tǒng)計(jì)年鑒1期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水經(jīng)濟(jì)月報(bào)11期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

統(tǒng)計(jì)公報(bào)發(fā)布1期 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

采購(gòu)電腦臺(tái)數(shù)4臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??

采購(gòu)筆記本臺(tái)數(shù)2臺(tái) ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

統(tǒng)計(jì)信息分析采用率50% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??

編印統(tǒng)計(jì)年鑒差錯(cuò)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??

效益指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)應(yīng)用率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。? ?

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升數(shù)據(jù)可信度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

為制定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和惠民政策，沖百?gòu)?qiáng)再進(jìn)位，提供重要依據(jù)，提高科學(xué)決策水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

電腦及筆記本使用率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員滿意度≥90% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

群眾對(duì)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)滿意率≥91% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

使用人滿意度≥98% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市統(tǒng)計(jì)局2025部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。