目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨鎮(zhèn)辦水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。????

3、組織指導(dǎo)國(guó)家、省和市級(jí)水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按上級(jí)規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出上級(jí)及本市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。????

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。????

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。????

6、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)重要河道的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)全市大中型水庫(kù)工程管理工作，對(duì)中型以上水庫(kù)蓄水、調(diào)洪，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。????

7、指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨鎮(zhèn)辦水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法。????

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。????

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。????

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌區(qū)工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。????

11、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。????

12、依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。????

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。????

14、承擔(dān)全市河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長(zhǎng)制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。????

15、按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。????

16、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市水利和湖泊局核定單位類型為：行政單位

（二）廣水市水利和湖泊局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、人事教育股（老干股）、規(guī)劃計(jì)劃和財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和建設(shè)監(jiān)督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節(jié)約用水辦公室）、水庫(kù)農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股、水旱災(zāi)害防御股、市河湖長(zhǎng)制辦公室、機(jī)關(guān)黨委。?　　??????????????????????????????

（三）下設(shè)部門(單位)11個(gè)：廣水市花山水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運(yùn)維中心、廣水市黑洞灣水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市高峰寺水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市許家沖水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市霞家河水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊(duì)、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市水利和湖泊局預(yù)算由12家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市水利和湖泊局本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理未獨(dú)立核算的單位11家，即：廣水市花山水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運(yùn)維中心、廣水市黑洞灣水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市高峰寺水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市許家沖水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市霞家河水庫(kù)運(yùn)維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊(duì)、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（二）2025年廣水市水利和湖泊局納入預(yù)算管理人員223人。

1.?核定編制155名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制136名。

2.實(shí)有人員223人，其中：在職在編164人；離休1人；退休52人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員6人。

第二部分?部門預(yù)算表

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廣水市水利局和湖泊局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市水利和湖泊局2025年收入總預(yù)算27456.56萬(wàn)元，其中：本年收入10898萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16558.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42434.48萬(wàn)元，同比減少60.72%，主要原因是：2024年申請(qǐng)了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固（廣水市4座）5個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款6134萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款4561萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入203萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4760.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11522.1萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)276.17萬(wàn)元。

（二）廣水市水利和湖泊局2025年支出總預(yù)算27456.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少42434.48萬(wàn)元，同比減少60.72%，主要原因是：2024年申請(qǐng)了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固（廣水市4座）5個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出10898萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出16558.56萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出10894.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出16083.1萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出479.17萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出24645.16萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出18.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出2560.85萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1542.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24868.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1036.36萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出9.42萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出1679.1萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出292.19萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出25485.27萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市水利和湖泊局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算26977.39萬(wàn)元，較上年減少40920.78萬(wàn)元，同比減少60.27%，主要原因是：2024年申請(qǐng)了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固（廣水市4座）5個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6134萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款4561萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4760.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款11522.1萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）請(qǐng)選擇2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算26977.39萬(wàn)元，較上年減少40920.78萬(wàn)元，同比減少60.27%，主要原因是：2024年申請(qǐng)了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固（廣水市4座）5個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出24165.99萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出18.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出2560.85萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算支出10894.29萬(wàn)元，較上年減少37285.61萬(wàn)元，同比減少77.39%，主要原因是：2024年申請(qǐng)了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固（廣水市4座）5個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6134萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1679.1萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)72.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4381.94萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4760.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4760.29萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10643.74萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出18.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算基本支出1742.64萬(wàn)元，較上年減少860.32萬(wàn)元，同比減少33.05%，主要原因是：本年度人員類結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1679.1萬(wàn)元。其中：工資福利支出1542.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助136.36萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)63.55萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出63.55萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，用單位自有資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此計(jì)劃。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)一般公共預(yù)算公務(wù)接待支出，本年度使用單位自有資金預(yù)計(jì)3萬(wàn)元公務(wù)接待支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出16083.1萬(wàn)元，較上年減少3635.17萬(wàn)元，同比減少18.44%，主要原因是：本年度上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4561萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金11522.1萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出13522.25萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出2560.85萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算279.71萬(wàn)元，較上年減少1056.91萬(wàn)元，同比減少79.07%，主要原因是：規(guī)范預(yù)算編制，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)更細(xì)化和完善。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.48萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.37萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)8.58萬(wàn)元；郵電費(fèi)13萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)1.17萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.01萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.44萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置9.42萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)219.23萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算64.35萬(wàn)元，較上年增加49.51萬(wàn)元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警天氣盒采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)64.35萬(wàn)元，較上年增加49.51萬(wàn)元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警天氣盒采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64.35萬(wàn)元，較上年增加49.51萬(wàn)元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警天氣盒采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2025年年初資產(chǎn)總額為3795.99萬(wàn)元，較上年減少1929.93萬(wàn)元，同比減少33.7%，主要原因是：本年度自有資金中移民后扶資金使用增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)486.33萬(wàn)元，較上年減少1385.64萬(wàn)元，同比減少74%，主要原因是：本年度自有資金中移民后扶資金使用增加；固定資產(chǎn)3299.33萬(wàn)元，較上年減少543.81萬(wàn)元，同比減少14.15%，主要原因是：本年度對(duì)兩輛公務(wù)用車進(jìn)行報(bào)廢處理，固定資產(chǎn)數(shù)為凈值，進(jìn)行了正常的年度資產(chǎn)折舊處理。

其中固定資產(chǎn)：房屋17816.34平方米，價(jià)值499.92萬(wàn)元；土地142837.45平方米，價(jià)值10.33萬(wàn)元；車輛5輛，價(jià)值23.24萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值37.8萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2728.04萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比增加26.83%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比增加26.83%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為水利工程設(shè)施正常運(yùn)行，農(nóng)村供水改善，河道治理達(dá)標(biāo)，灌區(qū)續(xù)建改造完成，水庫(kù)監(jiān)測(cè)能力提升，水庫(kù)移民后扶。（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：開(kāi)展小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查，進(jìn)行山洪災(zāi)害日常運(yùn)行維護(hù)，確保水利事務(wù)安全發(fā)展。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查影響分析＝4個(gè)、維修養(yǎng)護(hù)小型水庫(kù)數(shù)量＝197座、移民直補(bǔ)人口數(shù)量≥1.5萬(wàn)人、移民環(huán)境整治≥24萬(wàn)平米、文化廣場(chǎng)建設(shè)≥5座。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)算規(guī)劃。

效益指標(biāo)：山洪災(zāi)害防治保護(hù)人口數(shù)量≧2.5萬(wàn)人、小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)覆蓋人口≧33.2萬(wàn)人、提高移民直補(bǔ)人口收入＝600元、移民受益人口≥8.5萬(wàn)人、建成美麗移民村＝3個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)算規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算規(guī)劃。

??2025年水利和湖泊局部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“中央水利救災(zāi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：山洪39處站點(diǎn)日常運(yùn)維、宣傳、站點(diǎn)維修、山洪災(zāi)害公眾預(yù)警信息發(fā)布、完成 4 個(gè)小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查影響分析和溝道斷面補(bǔ)充測(cè)量，開(kāi)展群測(cè)群防體系建設(shè)。2025年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中：82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查，進(jìn)行山洪災(zāi)害日常運(yùn)行維護(hù)，確保水利事務(wù)安全發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查影響分析≥4處、山洪站點(diǎn)日常運(yùn)維≥39處、小流域風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查影響分析合格率=100%、山洪站點(diǎn)日常運(yùn)維合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：山洪災(zāi)害防治保護(hù)人口數(shù)量≧2.5萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“中央小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)197座水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)進(jìn)行維修維護(hù)，2025年預(yù)算安排711萬(wàn)元，其中：711萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)廣水市197座小型水庫(kù)進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，保障水庫(kù)的安全運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修養(yǎng)護(hù)小型水庫(kù)數(shù)量=197座、小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)覆蓋人口≧33.2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“中央大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)大中型水庫(kù)移民居住環(huán)境進(jìn)行道路硬化、環(huán)境整治、對(duì)移民產(chǎn)業(yè)進(jìn)行幫扶，2025年預(yù)算安排7210萬(wàn)元，其中：3549萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,3661萬(wàn)元來(lái)源于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善移民人居環(huán)境，幫助移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：道路擴(kuò)寬硬化、黑化≥70公里、環(huán)境整治≥24萬(wàn)平米、塘堰整治、新建≥120座、渠道整治≥12.5萬(wàn)方、路燈≥600盞、文化廣場(chǎng)≥5座、飲水管道≥800米、水井、泵站≥22座、蔬菜、茶葉、生姜種植≥4900畝、香菇種植≥40萬(wàn)袋、道路擴(kuò)寬硬化、黑化合格率=100%、環(huán)境整治合格率=100%、塘堰整治、新建合格率=100%、渠道整治合格率=100%、路燈合格率=100%、文化廣場(chǎng)合格率=100%、飲水管道合格率=100%、水井、泵站合格率=100%、蔬菜、茶葉、生姜種植成活率≧90%、香菇種植成活率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人口數(shù)量≧8.5萬(wàn)人，建成美麗移民村=3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（四）“大中型水庫(kù)移民直補(bǔ)一卡通項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)水庫(kù)原遷移民進(jìn)行補(bǔ)貼，2025年預(yù)算安排900萬(wàn)元，其中：900萬(wàn)元來(lái)源于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高庫(kù)區(qū)移民人口收入。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：移民直補(bǔ)人口數(shù)量≥1.5萬(wàn)人，移民直補(bǔ)發(fā)放及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高移民直補(bǔ)人口收入=600元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??廣水市水庫(kù)和湖泊局2025年預(yù)算績(jī)效公開(kāi).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。