目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市十里財政所主要職責如下：

（一）廣水市十里財政所主要職責如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府債務管理工作。

5、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構設置

（一）廣水市十里財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市十里財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市十里財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市十里財政所納入預算管理人員32人。

1.核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

2.實有人員32人，其中：在職在編20人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市十里財政所2025年預算公開.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里財政所2025年收入總預算446.22萬元，其中：本年收入432.53萬元，上年結轉13.69萬元，較上年預算安排減少29.03萬元，同比減少6.11%，主要原因是：人員調整，退休2人。

1.本年收入：一般公共預算撥款345.7萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入86.83萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉13.69萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市十里財政所2025年支出總預算446.22萬元，較上年預算安排支出減少29.03萬元，同比減少6.11%，主要原因是：人員調整，退休2人。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出432.53萬元；上年結轉安排支出13.69萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出359.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出86.83萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出322.58萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出64.75萬元；衛(wèi)生健康支出26.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出369.18萬元；商品和服務支出47.79萬元；對個人和家庭的補助24.75萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出393.93萬元；運轉類支出30.08萬元；特定目標類支出22.21萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里財政所2025年財政撥款收入預算359.4萬元，較上年減少5.43萬元，同比減少1.49%，主要原因是：人員調整，退休2人。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款345.7萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市十里財政所2025年財政撥款支出預算359.4萬元，較上年減少5.43萬元，同比減少1.49%，主要原因是：人員調整，退休2人。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出265.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出59.75萬元；衛(wèi)生健康支出11.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出3.78萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市十里財政所2025年一般公共預算支出359.4萬元，較上年減少5.43萬元，同比減少1.49%，主要原因是：人員調整，退休2人。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出345.7萬元。其中：人員經費328.36萬元，運轉經費12.56萬元，項目支出4.79萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出13.69萬元。其中：人員經費10.58萬元，公用經費3.12萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出265.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出59.75萬元；衛(wèi)生健康支出11.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出3.78萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市十里財政所2025年一般公共預算基本支出354.61萬元，較上年增加2.08萬元，同比增加0.59%，主要原因是：辦公設備購置和經費增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費338.93萬元。其中：工資福利支出314.18萬元；對個人和家庭補助24.75萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費15.68萬元。其中：商品和服務支出15.08萬元；資本性支出0.6萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里財政所2025年一般公共預算“三公”經費安排數為1.18萬元，較上年減少5.83萬元，同比減少83.21%，主要原因是：落實上級要求，節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

（三）公務用車運行維護費1.09萬元，較上年減少1.92萬元，同比減少63.83%，主要原因是：落實上級要求，節(jié)約開支。

（四）公務接待費0.09萬元，較上年減少3.91萬元，同比減少97.75%，主要原因是：落實上級要求，節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里財政所2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市十里財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市十里財政所2025年機關運行經費支出預算16.58萬元，較上年增加6.02萬元，同比增加57.04%，主要原因是：工會經費增加，辦公設備更新。

（一）一般公共預算安排機關運行經費8.18萬元。

其中：辦公費0.56萬元；印刷費0萬元；水費0.2萬元；電費1.24萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費4萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.18萬元；辦公設備購置0.6萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費8.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里財政所2025年政府采購總預算4.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少10%，主要原因是：落實過緊日子要求，節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少10%，主要原因是：落實過緊日子要求，節(jié)約開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算4.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少10%，主要原因是：落實過緊日子要求，節(jié)約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市十里財政所2025年年初資產總額為183.25萬元，較上年增加0.39萬元，同比增加0.26%，主要原因：新增資產。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算故無增減比例；固定資產183.25萬元，較上年增加0.39萬元，同比增加0.39萬元，主要原因是：新增資產。

其中固定資產：房屋1068.4平方米，價值131.33萬元；土地1862.41平方米，價值2.2萬元；車輛1輛，價值7.38萬元；辦公家具價值18.24萬元；其他資產價值24.1萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為5.83萬元，較上年減少0.87萬元，同比減少13%，主要原因是：落實上級要求，壓縮三公經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費1.92萬元，較上年減少1.08萬元，同比減少36%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮三公經費。

(4)公務接待費3.91萬元，較上年增加0.21萬元，同比增加5.67%，主要原因是：財政撥款減少，單位資金增加。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：年度目標為：

1.以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；

3.強化惠農政策宣傳，確?；蒉r資金發(fā)放到位；

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；，具體指標設置為：

產出指標：深入開展學習習近平總書記落實黨建工作責任的重要指示精神的支部主題會議，年度學習次數≥24次，指標設立依據是完成并落實好本部門黨建工作

效益指標：提高干部隊伍素質，提升業(yè)務水平和服務技能，指標設立依據是通過組織并開展集中學習達到預期效果。.

滿意度指標：黨政機關及部門服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是提高為群眾及各職能部門服務本能。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；具體指標設置為：

產出指標：培植財源組織稅收，指標設立依據是財政稅收規(guī)劃

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是年初規(guī)劃

滿意度指標：納稅對象滿意率≥98%，指標設立依據是全心全意為人民服務

年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位； 具體指標設置為：

產出指標：惠農政策宣傳入戶12050戶，依據惠農政策必須宣傳到家到戶

效益指標：農戶政策知曉率達98%，依據年初制定工作規(guī)劃

滿意度指標：服務對象滿意率達98%，指標設立依據是全心全意為人民服務

十里財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）基層財政監(jiān)督管理項目

1、“基層財政監(jiān)督管理項目”主要內容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2025年預算安排13.21萬元，資金來源為財政撥款1.01萬元，本單位其他收入12.2萬元。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

????成本指標：

????經濟成本指標-財政監(jiān)督管理成本≤132100元，指標設立依據是計劃標準。

????產出指標：

????數量指標-財政資金監(jiān)管次數≥3次，指標設立依據是計劃標準。

????數量指標-財務代理業(yè)務考核村個數＝31個村，指標設立依據是計劃標準。

????質量指標-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

????效益指標：

????社會效益指標-會計核算規(guī)范率≥99%，指標設立依據是計劃標準。

????社會效益指標-財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準。

????滿意度指標：

????服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

基層財政監(jiān)督管理.pdf

（二）惠民及惠農項目

1、“惠民及惠農項目”主要內容是：負責本轄區(qū)內的農民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。2025年預算安排9萬元，資金來源為財政撥款3.78萬元，本單位其他收入5.22萬元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內的農民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

????成本指標：

????經濟成本指標-業(yè)務成本≤90000元，指標設立依據是計劃標準。

????產出指標：

????數量指標-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標設立依據是計劃標準。

????數量指標-政策知識宣傳次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

????質量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????質量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????時效指標-工作完成時間10月底前，指標設立依據是計劃標準。

????效益指標：

????社會效益指標-惠農政策知曉率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

????社會效益指標-業(yè)務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

????滿意度指標：

????服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

惠民及惠農.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。