目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市審計(jì)局主要職責(zé)如下：

（一）對(duì)本市各級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)本市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（二）貫徹實(shí)施審計(jì)法律法規(guī)和方針政策，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。

（三）向市長提交年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定，直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定、向有關(guān)主管單位機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議或移送有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任： 1.市級(jí)各部門（含直屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。 2.事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他組織的財(cái)務(wù)收支。 3.市政府預(yù)算的執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。 4.市屬國有企業(yè)、國務(wù)院規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的市屬企業(yè)和受委托審計(jì)的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。 5.市投資和以市投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。 6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。 7.國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。 8.其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)的其他事項(xiàng)。

（五）依據(jù)《審計(jì)法》和有關(guān)規(guī)定,對(duì)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。

（六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，組織實(shí)施對(duì)市財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大經(jīng)濟(jì)案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市審計(jì)局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：辦公室（人事教育股）、財(cái)政社保審計(jì)股、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個(gè)，分別為：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)局。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市審計(jì)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市審計(jì)局本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市審計(jì)局納入預(yù)算管理人員45人。

1.核定編制32名，其中：行政編制22名，事業(yè)編制10名。

2.實(shí)有人員45人，其中：在職在編32人；離休0人；退休0人；編外長聘10人；其他人員3人（遺屬生活困難人員2人、退伍軍人1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年廣水市審計(jì)局部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市審計(jì)局2025年收入總預(yù)算885.39萬元，其中：本年收入795.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90.15萬元，較上年預(yù)算安排減少33.05萬元，同比減少3.6%，主要原因是：節(jié)約開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款749.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入46萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)90.15萬元。

（二）廣水市審計(jì)局2025年支出總預(yù)算885.39萬元，較上年預(yù)算安排支出減少33.05萬元，同比減少3.6%，主要原因是：節(jié)約開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出795.24萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出90.15萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出749.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出136.15萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出714.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.05萬元；衛(wèi)生健康支出18.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.37萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出682.46萬元；商品和服務(wù)支出152.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.9萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.81萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出730.36萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出116.23萬元；特定目標(biāo)類支出38.79萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市審計(jì)局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算749.24萬元，較上年增加2.36萬元，同比增加0.32%，主要原因是：人員增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款749.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市審計(jì)局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算749.24萬元，較上年增加2.36萬元，同比增加0.32%，主要原因是：人員增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出577.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.05萬元；衛(wèi)生健康支出18.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.37萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市審計(jì)局2025年一般公共預(yù)算支出749.24萬元，較上年增加2.36萬元，同比增加0.32%，主要原因是：人員增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出749.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)709.36萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)21.09萬元，項(xiàng)目支出18.79萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出577.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.05萬元；衛(wèi)生健康支出18.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.37萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市審計(jì)局2025年一般公共預(yù)算基本支出727.64萬元，較上年減少0.45萬元，同比減少0.06%，主要原因是：節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)709.36萬元。其中：工資福利支出661.46萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助47.9萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)18.28萬元。其中：商品和服務(wù)支出18.28萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市審計(jì)局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市審計(jì)局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市審計(jì)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市審計(jì)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算98.73萬元，較上年減少51.82萬元，同比減少34.42%，主要原因是：節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.09萬元。

其中：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)1.19萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用15.29萬元；其他商品和服務(wù)支出0.3萬元；辦公設(shè)備購置2.81萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市審計(jì)局2025年政府采購總預(yù)算2.81萬元，較上年減少15.48萬元，同比減少85.04%，主要原因是：減少政府采購。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購2.81萬元，較上年減少15.48萬元，同比減少85.04%，主要原因是：減少政府采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.81萬元，較上年減少15.48萬元，同比減少85.04%，主要原因是：減少政府采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市審計(jì)局2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為審計(jì)各項(xiàng)工作及時(shí)正常開展，通過審計(jì)揭露問題，強(qiáng)化整改，通過審計(jì)規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，揭露腐敗現(xiàn)象等。年度目標(biāo)為審計(jì)各項(xiàng)工作及時(shí)正常開展，完成本年度安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，促進(jìn)整改、規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律和行為，揭露腐敗現(xiàn)象。

（二）長期目標(biāo)1：切實(shí)保障審計(jì)機(jī)關(guān)履行職責(zé)所需經(jīng)費(fèi)，維持審計(jì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：第三方協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量≥1項(xiàng)；審計(jì)人員外出審計(jì)次數(shù)≥10次；審計(jì)會(huì)議場(chǎng)地租用次數(shù)≥2次；公務(wù)接待次數(shù)≥5次；公務(wù)用車和單位租車次數(shù)≥20次；審計(jì)項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到審計(jì)要求，審計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)間≤2025年12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：滿足審計(jì)日常工作需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝粷M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：切實(shí)保障審計(jì)機(jī)關(guān)履行職責(zé)所需經(jīng)費(fèi)，維持審計(jì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：第三方協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量≥1項(xiàng)；審計(jì)人員外出審計(jì)次數(shù)≥10次；審計(jì)會(huì)議場(chǎng)地租用次數(shù)≥2次；公務(wù)接待次數(shù)≥5次；公務(wù)用車和單位租車次數(shù)≥20次；審計(jì)項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到審計(jì)要求，審計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)間≤2025年12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：滿足審計(jì)日常工作需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝粷M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市審計(jì)局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：聘請(qǐng)第三方公司協(xié)助完成審計(jì)項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)、審計(jì)人員外出審計(jì)和培訓(xùn)所需差旅費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議租用場(chǎng)地費(fèi)、接待審計(jì)廳等單位進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)交流、公務(wù)用車和單位租車費(fèi)用。2024年預(yù)算安排38.79萬元，其中：18.79萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：審計(jì)局2025年審計(jì)業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：第三方協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目成本≤187900元；外出審計(jì)差旅成本≤130000元；審計(jì)會(huì)議場(chǎng)地租用成本≤10000元；公務(wù)接待成本≤20000元；公務(wù)用車和單位租車成本≤40000元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：第三方協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量≥1項(xiàng)；審計(jì)人員外出審計(jì)次數(shù)≥10次；審計(jì)會(huì)議場(chǎng)地租用次數(shù)≥2次；公務(wù)接待次數(shù)≥5次；公務(wù)用車和單位租車次數(shù)≥20次；審計(jì)項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到審計(jì)要求，審計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)間≤2025年12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：滿足審計(jì)日常工作需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝粷M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

廣水市審計(jì)局預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。